CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:03

但是，明細(xì)賬里比如銷售費(fèi)用工資120，我紅沖了20，剩下就是100啊，為什么利潤(rùn)表里金額會(huì)不一樣呢

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:04

這樣話，銷售費(fèi)用明細(xì)余額應(yīng)該是100，利潤(rùn)表里銷售費(fèi)用也應(yīng)該是100啊，為啥會(huì)不一樣呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 17:08

利潤(rùn)表里面就應(yīng)該是100就是了的啊。
你這銷售費(fèi)用沒(méi)有余額，

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:10

但是銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了啊，結(jié)轉(zhuǎn)后的金額就應(yīng)該是100，這樣也應(yīng)該跟利潤(rùn)表對(duì)的上啊，為啥不自我的

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:15

老師啊，我發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了，19年有筆折舊費(fèi)調(diào)整做到了折舊貸方了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整好呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 17:20

是要結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)，余額表上也是要結(jié)轉(zhuǎn)。你是按100填寫(xiě)就可以了的。
你現(xiàn)在把分錄紅沖，然后用正常的分錄調(diào)整處理。

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:21

但是這是去年的賬，要怎么調(diào)整呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 17:22

金額 大不大， 你是小企業(yè)準(zhǔn)則不

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:23

小企業(yè)準(zhǔn)則，差了大概20萬(wàn)，去年年底利潤(rùn)虧損兩千多萬(wàn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 17:33

錯(cuò)誤 分錄怎么做的，你是

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:39

沖多計(jì)提的折舊，借，累計(jì)折舊100，貸銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)100

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 17:45

借 累計(jì)折舊
貸 未分配利潤(rùn)
借 未分配利潤(rùn)
貸 累計(jì)折舊
第一個(gè)是沖，第二個(gè)是正常的計(jì)提處理

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:47

我是銷售費(fèi)用折舊費(fèi)寫(xiě)錯(cuò)了方向，沒(méi)有寫(xiě)紅字啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 18:13

用我給你的分錄，什么紅字，直接相反分錄沖。你這跨年了。
不要催問(wèn)，看到了會(huì)回復(fù)你的。

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:33

我要調(diào)整的是銷售費(fèi)用折舊費(fèi)，你的分錄為什么是累計(jì)折舊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 18:37

你未分配利潤(rùn)不就是銷售費(fèi)用了嗎
你難道只調(diào)整一個(gè)科目，你調(diào)整不是借貸科目重新調(diào)整嗎

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:55

我實(shí)在看不明白，其他幾個(gè)老師給出的答案也不一樣，能不能寫(xiě)一下完整的，正確的分錄，謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 19:25

借 累計(jì)折舊
貸 未分配利潤(rùn)
借 未分配利潤(rùn)
貸 累計(jì)折舊
第一個(gè)是沖紅，第二個(gè)是補(bǔ)提。
你小企業(yè)準(zhǔn)則，跨年銷售費(fèi)用用未分配利潤(rùn)替代。

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 21:03

老師，最后請(qǐng)教一下，我這個(gè)分錄是做到今年的賬里，那我匯算清繳那張年度報(bào)表，金額要調(diào)整嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-17 21:05

要的，你是按調(diào)整后的金額填寫(xiě)你的利潤(rùn)表和申報(bào)表處理的。這是屬于差錯(cuò)更處理的。