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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-05-17 07:48

同學(xué),你好,如果你暫估的金額比較準就不需要調(diào)整商品發(fā)出成本呢
當時你暫估入賬的時候是怎么做賬的  現(xiàn)在沖紅那筆憑證   再做一筆藍字憑證
實際操作中
暫估入賬時,借 庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估-XX公司 
來了發(fā)票   借 應(yīng)付賬款-暫估-xx公司   應(yīng)交稅費——增值稅-進項    貸  應(yīng)付賬款-來票-XX公司

小公主 追問

2020-05-17 07:52

商品發(fā)出的成本高于發(fā)票實際成本,需要處理嗎?如何處理?

陳老師 解答

2020-05-17 08:03

那是需要處理的   那把原來結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖紅  再做藍字,或者直接沖紅多結(jié)轉(zhuǎn)的成本

小公主 追問

2020-05-17 08:14

結(jié)轉(zhuǎn)商品發(fā)出的成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn),金額過高,應(yīng)該如何處理?需要以前年度損益調(diào)整嗎?

陳老師 解答

2020-05-17 08:15

把差額沖紅  借:以前年度損益調(diào)整  紅字  貸  庫存商品  紅字

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你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
您好,您是小企業(yè)會計準則對吧。
2022-04-01 17:11:23
成本需要紅沖1萬的。
2020-05-13 09:58:47
是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
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