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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-16 17:06

你好，本月（5月份）發(fā)生銷售退回，我開了紅字發(fā)票，賬務處理是
借；主營業(yè)務收入   ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），  貸；應收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務成本

平安平淡一生足以 追問

2020-05-16 17:23

我4月開出的票  借：銀行存款50000   貸：主營業(yè)務收入-物業(yè)費47169.81  應交稅費費-應交增值稅（銷項稅額）2830.19    4月已確認收入并開了專票肯定是沒發(fā)改了，已成事實。我是想問我在5月開了此業(yè)務的紅字發(fā)票，那我應該怎么做會計分錄呢

鄒老師 解答

2020-05-16 17:24

你好，紅字發(fā)票的分錄是
借；主營業(yè)務收入-物業(yè)費47169.81 ，應交稅費費-應交增值稅（銷項稅額）2830.19，貸；銀行存款等科目5萬

平安平淡一生足以 追問

2020-05-16 17:25

錢不退他，貸方可以掛應收賬款科目嗎？

鄒老師 解答

2020-05-16 17:26

你好，錢沒有退，那貸方就是應收賬款科目的

平安平淡一生足以 追問

2020-05-16 17:53

老師，那能不能想辦法不讓收入確認在4月份呢？

鄒老師 解答

2020-05-16 20:13

你好，4月份都已經開具發(fā)票了，就必須在4月份確認收入的，之后5月份紅沖了，就做收入沖銷分錄就是了

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你好，本月（5月份）發(fā)生銷售退回，我開了紅字發(fā)票，賬務處理是 借；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務成本
2020-05-16 17:06:30
你好，需要寫數(shù)量，當初開藍字發(fā)票是有數(shù)量的，現(xiàn)在也是要寫數(shù)量的，以后再開發(fā)票再寫數(shù)量，不然將來轉成本時數(shù)是不對的。
2020-03-15 10:38:19
你好，你憑信息表和紅字發(fā)票做進項轉出。沖減進貨成本即可。
2018-04-28 10:59:16
你好，結轉80萬就可以了
2017-04-05 16:07:46
你好，一般是不可以開具紅字發(fā)票的 借；以前年度損益調整 貸；其他應付款
2016-09-25 11:46:11
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