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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-09 22:45

你好！
第三筆分錄，摘要注明清楚就可以了，可以不附附件也可以的

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 22:45

請(qǐng)教老師摘要怎么寫(xiě)？

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 22:46

還有第三筆這樣做的，借方應(yīng)收賬款和貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一直掛在賬上？

蔣飛老師 解答

2019-11-09 22:49

第三筆分錄，摘要：未開(kāi)票確認(rèn)收入（含稅金額6640，稅率13%）

蔣飛老師 解答

2019-11-09 22:51

其實(shí)，這筆業(yè)務(wù)只要收一次錢（第一個(gè)分錄正5%-第二筆沖減分錄5%=0）

蔣飛老師 解答

2019-11-09 22:51

只要收第三筆分錄的錢就可以了（13%）

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 22:55

但是這筆6640的金額沖紅后不再開(kāi)發(fā)票了

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 22:59

所以沒(méi)有這筆錢進(jìn)賬了

蔣飛老師 解答

2019-11-09 23:00

收第三筆分錄的錢就可以了

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 23:07

第三筆的錢，要么開(kāi)票對(duì)方才會(huì)打錢

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 23:07

如果收不到這筆錢怎么辦？

蔣飛老師 解答

2019-11-09 23:14

這3筆分錄收一次錢就可以了（因?yàn)榍皟晒P分錄一正一負(fù)抵消為0了）

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 23:16

老師這個(gè)我明白了的，就是第三筆分錄是收不到錢了，

蔣飛老師 解答

2019-11-09 23:20

這個(gè)業(yè)務(wù)收不到錢嗎？

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 23:22

是的，說(shuō)是價(jià)格高了！對(duì)方不肯付了！而且就算付對(duì)方也會(huì)我們開(kāi)一張發(fā)票金額比6640小的才付

蔣飛老師 解答

2019-11-09 23:23

那需要好好協(xié)商一下的（與這筆開(kāi)票和做賬無(wú)關(guān)了）

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 23:25

和誰(shuí)協(xié)商老師？還是根據(jù)第三筆分錄做？

蔣飛老師 解答

2019-11-09 23:26

賬就這么做了，貨款需要和客戶協(xié)商做好催收貨款工作。

瑩 追問(wèn)

2019-11-09 23:31

那老師要是下次又開(kāi)了張6640發(fā)票及收款后
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款   對(duì)嗎

瑩 追問(wèn)

2019-11-10 00:04

上個(gè)月已經(jīng)再申報(bào)是664的13%稅率已經(jīng)交掉了

蔣飛老師 解答

2019-11-10 07:06

你好！

對(duì)的。

瑩 追問(wèn)

2019-11-10 14:07

老師你好，第三筆分錄還有個(gè)問(wèn)題！
貸：應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）上個(gè)月在申報(bào)時(shí)已經(jīng)交掉了的！這個(gè)月還要交？

蔣飛老師 解答

2019-11-10 14:16

你好，

不用交了

瑩 追問(wèn)

2019-11-10 14:17

但是這個(gè)月根據(jù)第三筆分錄做的話還是貸方銷項(xiàng)稅額增加了，不是又要交了？

蔣飛老師 解答

2019-11-10 14:21

這樣，第三筆分錄可以不用做了

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你好，一般是不可以開(kāi)具紅字發(fā)票的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；其他應(yīng)付款
2016-09-25 11:46:11
你好，沖減的是你的收入，和你結(jié)轉(zhuǎn)其他成本不沖突啊
2020-04-12 23:32:50
需要啊 開(kāi)紅字發(fā)票把之前收入沖銷
2016-08-08 10:19:28
你好，需要開(kāi)具紅字發(fā)票的 之前確認(rèn)收入為什么不開(kāi)具發(fā)票？
2016-08-08 14:11:18
你好！ 第三筆分錄，摘要注明清楚就可以了，可以不附附件也可以的
2019-11-09 22:45:03
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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