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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-16 08:50

這個(gè)真實(shí)幾時(shí)發(fā)貨的，你這個(gè)具體是啥收入，一次收一年房租？那這個(gè)可以分期做收入

曉 追問

2020-05-16 08:55

收的未開票的物業(yè)費(fèi)，很多年積累下來，一直放在預(yù)收款里，

曉 追問

2020-05-16 08:56

后來轉(zhuǎn)到其他的應(yīng)付款里，現(xiàn)準(zhǔn)備交稅

曉 追問

2020-05-16 08:58

當(dāng)時(shí)考慮預(yù)收款有風(fēng)險(xiǎn)，是不是放在其他應(yīng)付款里也不合適？

maize老師 解答

2020-05-16 09:03

很多年、、、、物業(yè)這個(gè)提供吧，這個(gè)還是早確定吧，主營直接相關(guān)你這個(gè)做其他應(yīng)付款也不合適，你早點(diǎn)確定吧，

maize老師 解答

2020-05-16 09:04

到時(shí)候稅局查，問你這個(gè)做其他應(yīng)付款啥意思，你這個(gè)到時(shí)候都不好解釋這個(gè)，要不就剛一開始就做其他應(yīng)付款

曉 追問

2020-05-16 09:05

現(xiàn)在每個(gè)月還有未開票收入，應(yīng)該放在預(yù)收款
我知道應(yīng)該每月及時(shí)交稅，但是領(lǐng)導(dǎo)想緩緩

maize老師 解答

2020-05-16 09:10

你們是有按月收這個(gè)物業(yè)費(fèi)？不是一次收一個(gè)季度或者是半年的？這樣是可以分期做企業(yè)所得稅收入

maize老師 解答

2020-05-16 09:12

那這個(gè)就收到就先做其他應(yīng)付款吧，后續(xù)轉(zhuǎn)收入做借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入

曉 追問

2020-05-16 09:13

有的按月，有的全年付，有的付以前年份。之前的會計(jì)，開發(fā)票做收入，未開做預(yù)收款。
      付全年的，未分期交稅。有拖欠物業(yè)費(fèi)的，也沒有做應(yīng)收

maize老師 解答

2020-05-16 09:24

那之前那個(gè)做預(yù)收那就后續(xù)慢慢轉(zhuǎn)收入吧這個(gè)，最遲這個(gè)交稅是你們提供物業(yè)那個(gè)月，這個(gè)才對，你們沒有按正規(guī)，那這只能后續(xù)查到再說吧，

maize老師 解答

2020-05-16 09:25

沒有好的辦法這個(gè)，

maize老師 解答

2020-05-16 09:25

們提供物業(yè)那個(gè)月 就需要確認(rèn)收入了，

maize老師 解答

2020-05-16 09:25

付全年 先收款這個(gè)可以做預(yù)收這個(gè)

曉 追問

2020-05-16 09:27

好的，謝謝老師！

maize老師 解答

2020-05-16 09:34

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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其他應(yīng)收款：資產(chǎn)類應(yīng)收項(xiàng)科目，期末余額一般在借方， 　　其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)。 　　1.應(yīng)收的各種賠款、罰款，如因企業(yè)財(cái)產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險(xiǎn)公司收取的賠款等;企業(yè)應(yīng)收罰款的會計(jì)分錄： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：營業(yè)外收入 　　2.應(yīng)收的出租包裝物租金;應(yīng)收出租包裝物租金的會計(jì)分錄為： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：其他業(yè)務(wù)收入 　　3.應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)，如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等;應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)的會計(jì)分錄為： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：銀行存款 　　4.存出保證金，如租入包裝物支付的押金;支付押金的會計(jì)分錄為： 　　借：其他應(yīng)收款 　　貸：銀行存款 　　存出投資款屬于其他貨幣資金，存入保證金屬于其他應(yīng)付款。 　　其他應(yīng)付款：負(fù)債類應(yīng)付項(xiàng)科目，期末余額一般在貸方 　　其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。 　　核算范圍　　通常情況下，該科目核算企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)，如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金、應(yīng)付、暫收所屬單位、個(gè)人的款項(xiàng)、管轄區(qū)內(nèi)業(yè)主和物業(yè)管戶裝修存入保證金;應(yīng)付職工統(tǒng)籌退休金，以及應(yīng)收暫付上級單位、所屬單位的款項(xiàng)。 預(yù)收賬款,就是提前收到別人交過來的錢.是個(gè)負(fù)債科目. 分錄一般是DR(借),CR(貸) DR.銀存 CR.預(yù)收賬款 預(yù)付賬款,就是先把錢付給別人,是個(gè)資產(chǎn)科目. 分錄一般是 DR.預(yù)付賬款 CR.銀存. 都是針對本企業(yè)而言.
2019-02-26 12:45:05
你好，同學(xué)。 預(yù)付 和 預(yù)收是指提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)和收到客戶支付的訂金。 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是指客戶或供應(yīng)商的欠款。 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是指非客戶和供應(yīng)商的其他短期欠款或應(yīng)收款。
2020-07-02 16:24:43
你好同學(xué)，這個(gè)涉及到重分類了。 其他應(yīng)收款的借方余額，應(yīng)付賬款貸方余額，預(yù)付賬款借方余額，預(yù)收賬款貸方余額他們分別是真實(shí)的其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款，預(yù)收賬款 但是應(yīng)付賬款貸方余額是預(yù)付賬款，這個(gè)是重分類的
2020-03-30 13:41:48
您好，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付只留一個(gè)科目，比如其他應(yīng)收借方有100萬就把其他應(yīng)收調(diào)為零，這100萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付借方去。借：其他應(yīng)付100萬貸：其他應(yīng)收100萬。預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款留一個(gè)。預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款里面。調(diào)的時(shí)候按各個(gè)科目的明細(xì)調(diào)。
2019-10-10 14:55:06
您好，會計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報(bào)表科目余額，具體說來，它根據(jù)會計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額（凈值）而定，當(dāng)資產(chǎn)類往來會計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí)，這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目；反之，當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí)，這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總帳余額反映到會計(jì)報(bào)表當(dāng)中，則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目，甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。比如，應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理，應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此，應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款、待攤費(fèi)用與預(yù)提費(fèi)用為重分類的對應(yīng)科目。
2017-11-27 23:16:36
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