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送心意

小宇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-05-15 16:57

可以,你下月補提折舊就可以了,你是說1季度的所得稅交了么?這個不影響的,季度只是預計,年終還要匯算清繳。

℡V?ivian~? 追問

2020-05-15 17:01

是的第一季度的已經(jīng)交了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)折舊的科目不對,所以數(shù)字也有問題,因為不想去稅務局改報表,所以想下季度調(diào)整過來

小宇老師 解答

2020-05-15 17:04

可以的,你下月補提折舊就可以了,同樣可以減少二季度的應納稅所得額。

℡V?ivian~? 追問

2020-05-15 17:04

好的,謝謝老師

小宇老師 解答

2020-05-15 17:06

不客氣呢,祝工作順利!

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一、借:費用類科目20000,貸:累計折舊20000;二、借:固定資產(chǎn)清理,借:累計折舊1000,貸:固定資產(chǎn);三、其他業(yè)務成本1500,貸:累計折舊1500
2017-11-05 21:32:14
借 制造費用---折舊費 5000,管理費用---折舊費3000 銷售費用---折舊費 2000 貸 累計折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn) 累計折舊---XX類資產(chǎn)或XX資產(chǎn)合計金額是10000
2014-11-21 11:13:48
你好這個累計做借管理費用,貸累計折舊,
2021-07-22 18:46:49
借:管理費用-折舊 借:銷售費用-折舊 借:其他業(yè)務成本-折舊 貸:累計折舊
2023-07-14 14:09:28
看一下后面的附件有沒有說明 正常不是這樣做的
2019-12-16 17:45:25
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