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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-05-15 11:18

對于今年與明年的匯算清繳的工作,全部不用管,因?yàn)?019年的匯算清繳工作,當(dāng)時(shí)沒有入賬,不影響本年利潤不用管,對于做2020年的匯算清繳,由于是不影響2020年的匯算清繳數(shù)據(jù),計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,不影響利潤表,也是不用管的。

追問

2020-05-15 11:20

19年我是和單位部分一起計(jì)入的管理費(fèi)用,這個(gè)也不用管嗎,今年做的調(diào)整

江老師 解答

2020-05-15 11:24

這個(gè)不用管,因?yàn)檫@個(gè)計(jì)入了管理費(fèi)用,就是已經(jīng)在稅前列支了費(fèi)用。

追問

2020-05-15 11:26

那我之前咨詢?nèi)绾巫稣{(diào)整分錄的時(shí)候,另外一個(gè)老師和我說做完分錄調(diào)整完了,19年匯算要調(diào)增是什么意思

江老師 解答

2020-05-15 11:27

這個(gè)只能問這個(gè)老師了。我給你的答案基本上屬于比較權(quán)威的說法了。

追問

2020-05-15 11:31

好的,那我做的調(diào)整分錄沒有問題吧,我19年借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,然后今年做的上面的調(diào)整分錄

江老師 解答

2020-05-15 11:33

你上面的19年的分錄,只是公司承擔(dān)的金額,不涉及到個(gè)人的金額,個(gè)人是代扣代繳處理。

追問

2020-05-15 11:35

對 我19年做錯(cuò)了,將個(gè)人和單位承擔(dān)的部分全部計(jì)入管理費(fèi)用了,因?yàn)榉ㄈ藳]有領(lǐng)工資,也不從他那邊扣,所以我今年才調(diào)整的,那這個(gè)匯算要調(diào)整嗎,調(diào)整分錄對不對?

江老師 解答

2020-05-15 11:36

這個(gè)不用調(diào)賬了。直接這樣的處理。在做2019年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),調(diào)增個(gè)人的數(shù)據(jù),調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅

追問

2020-05-15 11:38

哦哦,好的,謝謝老師,就是說今年的調(diào)整分錄不用做了?然后做匯算時(shí)調(diào)增是吧?那我今年已經(jīng)做過調(diào)整分錄了,有沒有關(guān)系?

江老師 解答

2020-05-15 11:58

是的,今年不用賬務(wù)處理了。直接調(diào)增這部分個(gè)人的金額,個(gè)人的金額不能在企業(yè)所得稅稅前列支。

追問

2020-05-15 12:10

好的謝謝老師

江老師 解答

2020-05-15 12:13

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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你好! 由于上面的預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)是按照最佳估計(jì)數(shù)計(jì)提的
2019-09-22 11:35:08
對于今年與明年的匯算清繳的工作,全部不用管,因?yàn)?019年的匯算清繳工作,當(dāng)時(shí)沒有入賬,不影響本年利潤不用管,對于做2020年的匯算清繳,由于是不影響2020年的匯算清繳數(shù)據(jù),計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,不影響利潤表,也是不用管的。
2020-05-15 11:18:37
你這里以前年度損益調(diào)整就是沖銷營業(yè)外支出20,跨年了不能直接用營業(yè)外支出,要用以前年度損益調(diào)整處理了的
2020-06-27 18:41:14
計(jì)入營業(yè)外支出即可的了
2018-07-27 11:38:14
你好 營業(yè)外支出發(fā)生的時(shí)候 跨年的 也是直接走營業(yè)外支出 不走以前年度損益調(diào)整的
2020-03-19 13:02:16
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