追逐我的明天。 追問

2020-05-15 08:47

去年沒計提哦

樸老師 解答

2020-05-15 08:49

那你是現金交的還是銀行交的？沒做賬怎么核對數據的呢？

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 08:51

銀行繳納的哦

樸老師 解答

2020-05-15 08:52

那你賬上的銀行和實際數據能對上嗎
借以前年度損益調整貸銀行
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益損益調整

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:14

銀行帳又對得上

樸老師 解答

2020-05-15 09:20

銀行賬對得上？厲害了，沒做賬銀行賬咋對上的

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:24

對的老師
但是代扣個人社保科目對不上
其他應收款-代扣個人社保為負數

樸老師 解答

2020-05-15 09:30

你沒有扣個人的社保嗎

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:38

老師找出來了
我之前對帳沒留意過其他應收款-代扣個人社?？颇?，昨天對帳才發(fā)現應收賬款-代扣個人社保是負數
這是2018年外賬公司做的帳

樸老師 解答

2020-05-15 09:46

嗯，那你把這個沖了就可以了，收回來錢