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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 07:32

按下面這個截圖做賬這個

XX 追問

2020-05-29 07:35

單位5月份開始給員工交社保,并把1-4月份的也補上了,補得這部分怎么做賬?

maize老師 解答

2020-05-29 08:17

也是按上面分錄是一樣的,支付社保: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保 (公司負擔)

其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔)

貸:銀行存款

XX 追問

2020-05-29 08:19

那怎么申報個稅?

XX 追問

2020-05-29 08:20

怎么填個稅?

maize老師 解答

2020-05-29 08:22

你之前沒有填寫嗎,那員工工資表上面是一次扣嗎,那一次填寫本期專項扣除下面這個,社保

XX 追問

2020-05-29 08:23

之前沒有填寫

XX 追問

2020-05-29 08:24

5月份把1-6月份的社保都交了

XX 追問

2020-05-29 08:25

都給交給了勞務(wù)派遣公司

maize老師 解答

2020-05-29 08:33

那員工工資表上面是一次扣 那一次填寫本期專項扣除下面這個,社保

XX 追問

2020-05-29 08:35

哦,那我們給勞務(wù)派遣公司打的這筆錢怎么做賬務(wù)處理?

maize老師 解答

2020-05-29 08:42

借管理費用勞務(wù)費 貸銀行

XX 追問

2020-05-29 08:44

是勞務(wù)派遣公司收了這筆錢給我們交社保,是不是我們就不用做賬務(wù)處理了

maize老師 解答

2020-05-29 08:46

是的,你們只需要根據(jù)對方發(fā)票做就可以

XX 追問

2020-05-29 08:47

那社保也不用申報?

maize老師 解答

2020-05-29 08:51

那不是對方交嗎,對方交你們不需要重復(fù)交社保

XX 追問

2020-05-29 09:00

勞務(wù)公司代收社保費用

maize老師 解答

2020-05-29 09:07

對方代收,你們這邊自己申報?一般對方收,對方就申報社保

maize老師 解答

2020-05-29 09:08

你們到底協(xié)商啥這個,我看是對方收,對方申報

XX 追問

2020-05-29 09:08

哦哦!謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-29 09:12

沒有看到對方收,你們申報社保這種,

XX 追問

2020-05-29 09:12

明白了,老師

maize老師 解答

2020-05-29 09:18

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
收不回來的話計入營業(yè)外支出
2021-12-28 17:10:31
你好,借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人負擔部分) 貸:銀行存款
2020-05-02 16:59:20
不做這個沒有交不做處理,這個退這個做借管理費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,負數(shù),借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,
2020-02-21 16:09:43
按下面這個截圖做賬這個
2020-05-29 07:32:00
你好 意思就是公司承擔這部分個人社保金額的話 借營業(yè)外支出-個人社保貸其他應(yīng)收款-個人社保
2019-08-06 15:53:51
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