一心 追問

2020-05-14 19:48

請問汪老師，為什么后續(xù)轉(zhuǎn)出去借：其他應(yīng)收款？而發(fā)現(xiàn)金也是借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款？請老師解釋下用其他應(yīng)收款的原因？謝謝

maize老師 解答

2020-05-14 19:50

這是做借銀行 貸實(shí)收資本，這個(gè)轉(zhuǎn)出就做借其他應(yīng)收款 貸銀行，后續(xù)是需要收回，所以才做其他應(yīng)收款發(fā)工資是沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款

一心 追問

2020-05-14 19:58

根據(jù)汪老師的解答，那法人代表用自己私人卡上的錢發(fā)了工資不能入作實(shí)收資本，那我該怎處法人代表用自己的私款發(fā)了工資呢？帳務(wù)上要怎么做呢？

maize老師 解答

2020-05-14 20:00

借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款  這個(gè)是私戶卡，發(fā)工資分錄，沒有驗(yàn)資，最好是銀行轉(zhuǎn)賬備注投資款，

一心 追問

2020-05-14 20:13

請問汪老師這里不能算作是公司向法人代表借的錢發(fā)工資，以后收以貨款再還嗎？能作成是：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-某某

一心 追問

2020-05-14 20:26

請問老師，從銀行提取現(xiàn)金是不是不能直接作成：借：現(xiàn)金  貸：銀行存款? 如果從提現(xiàn)都作成：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款的話，那借方的其他應(yīng)收款要什么時(shí)候沖回呢？

maize老師 解答

2020-05-14 20:35

那你不做實(shí)收資本話，可以借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-05-14 20:36

是現(xiàn)金支票和單位結(jié)算卡取現(xiàn)嗎做借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-05-14 20:36

是現(xiàn)金支票和單位結(jié)算卡取現(xiàn)嗎做借庫存現(xiàn)金貸銀行

maize老師 解答

2020-05-14 20:37

看下面這個(gè)，不是話轉(zhuǎn)私戶話做借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款，貸銀行

maize老師 解答

2020-05-14 20:37

后續(xù)報(bào)銷沖掉這個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款

一心 追問

2020-05-14 20:49

老師您好！我就是想把法人代表的用私款直接付工資的錢作成實(shí)收資 本，那是不是按您的做法，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 ，那后面又該怎么把這個(gè)貸方的其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本呢？

一心 追問

2020-05-14 21:01

請問老師，我們公司是直接用K寶在電腦上將錢轉(zhuǎn)到法人代表的帳上，那這個(gè)是算轉(zhuǎn)私帳戶嗎？

maize老師 解答

2020-05-14 21:25

那做借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款后續(xù)寫一個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本協(xié)議，別的股東簽字同意，貼后面做借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本

maize老師 解答

2020-05-14 21:25

是的，轉(zhuǎn)老板賬號就是轉(zhuǎn)私戶