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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-30 15:34

老師，您說(shuō)的轉(zhuǎn)出未交增值稅，能把分錄說(shuō)的具體點(diǎn)嗎

鄒老師 解答

2016-05-30 15:29

收入需要做價(jià)稅分離
成本取得發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
如果有應(yīng)納增值稅，需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄

鄒老師 解答

2016-05-30 15:39

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

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收入需要做價(jià)稅分離 成本取得發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有應(yīng)納增值稅，需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2016-05-30 15:29:46
開票和繳稅需要納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間據(jù)實(shí)操作，若按照預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。即五月收到預(yù)收款，需要在五月?lián)?shí)開票，且在六月申報(bào)期申報(bào)五月稅款時(shí)據(jù)實(shí)申報(bào)。
2016-07-20 14:53:03
您好！您可以直接借：預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。 按稅法來(lái)講本來(lái)就要按完工程度結(jié)算收入的。
2016-07-23 12:02:52
您好！個(gè)人覺(jué)得還是等細(xì)則出來(lái)再說(shuō)。不會(huì)細(xì)則今天出明天就不能開了。 細(xì)則一出，如果有利，馬上去開。如果不利，等等再開
2016-03-17 11:04:15
您好！這個(gè)跟之前一樣就行了。借；應(yīng)付賬款/應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金等
2016-05-30 15:26:37
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