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送心意

洛洛老師

職稱： 中級會計師

2020-05-13 18:29

您好，直接借進(jìn)項稅金貸應(yīng)付/銀行存款等

味道 追問

2020-05-13 18:31

當(dāng)月不抵扣，等哪個月有增值稅需要抵扣時再抵扣的，也是這樣做嗎？

洛洛老師 解答

2020-05-13 18:40

您好，不同的會計有不同的做法我覺得可以簡單處理，收到票就做進(jìn)項，下月或者當(dāng)月認(rèn)證不做處理。

味道 追問

2020-05-13 18:42

好的，謝謝老師

洛洛老師 解答

2020-05-14 08:08

不客氣，滿意請給五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
您好 銷項稅進(jìn)項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的分錄不一樣 小規(guī)模月末不要結(jié)轉(zhuǎn) 季度末不需要交稅的時候才要結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 一般納稅人進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項稅額留底 不需要賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 銷項大于進(jìn)項 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
進(jìn)項稅大于銷項稅，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-05-05 17:12:26
你好 進(jìn)項，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸；銀行存款等科目 銷項，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 月末結(jié)轉(zhuǎn)，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-10-21 11:11:31
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