- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-06-17 09:39
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
相關(guān)問題討論

按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55

你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47

進項稅大于銷項稅,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-05-05 17:12:26

你好
進項,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
銷項,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
月末結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-10-21 11:11:31

進項稅額和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以
2019-06-25 11:42:33
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初雪?? 追問
2019-06-17 09:44
鄒老師 解答
2019-06-17 09:57