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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-17 09:39

你好,需要做結轉未交增值稅分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

初雪?? 追問

2019-06-17 09:44

銷項和進項,都按照余額轉是不是

鄒老師 解答

2019-06-17 09:57

你好,都是按當月發(fā)生額結轉

上傳圖片 ?
相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-30 15:14:47
進項稅大于銷項稅,月末不用結轉的
2020-05-05 17:12:26
你好 進項,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 銷項,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 月末結轉,借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-10-21 11:11:31
進項稅額和銷項稅額結轉到轉出未交增值稅下面去就可以
2019-06-25 11:42:33
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