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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 09:39

你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

初雪?? 追問(wèn)

2019-06-17 09:44

銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),都按照余額轉(zhuǎn)是不是

鄒老師 解答

2019-06-17 09:57

你好,都是按當(dāng)月發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)

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按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-05-05 17:12:26
你好 進(jìn)項(xiàng),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 銷(xiāo)項(xiàng),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-10-21 11:11:31
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以
2019-06-25 11:42:33
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