善良的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-05-13 10:41

謝謝老師 請(qǐng)問這樣填列帶出來主表的銷項(xiàng)稅額和開票系統(tǒng)里不一致，這是正常的沒有影響嗎？

樸老師 解答

2020-05-13 10:52

你好，扣除額填寫了嗎？開票也是按照扣除之后的開

善良的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-05-13 11:13

樸老師 我是不是理解錯(cuò)了，票已經(jīng)開了，按合同給甲方開了9%的專票一百萬，然后分包方給了我們30萬3%的勞務(wù)票，我們只有預(yù)繳稅的時(shí)候用100萬減去30萬預(yù)繳，系統(tǒng)里帶出來的還是100萬對(duì)應(yīng)的增值稅

樸老師 解答

2020-05-13 11:18

你的預(yù)繳欄填寫了沒有呢

善良的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-05-13 11:19

預(yù)繳欄填寫了扣除額30萬

樸老師 解答

2020-05-13 11:28

預(yù)繳欄是預(yù)繳的稅額，分包扣除額才是30萬

善良的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-05-13 11:31

嗯 已經(jīng)預(yù)繳過了 申報(bào)增值稅不明白，之前沒有雖然預(yù)繳扣除了但是申報(bào)增值稅沒有在附表三中扣除金額那填寫，現(xiàn)在填寫了，主表帶出的的銷項(xiàng)和開票系統(tǒng)里不一樣了，不明白我哪里出了錯(cuò) 想請(qǐng)教您

樸老師 解答

2020-05-13 11:36

你的帳上的增值稅和開票的都是按照扣除30萬之后的來做的，

善良的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-05-13 11:38

沒有按照扣除后的金額開票  這次申報(bào)不能填寫附表三的扣除金額嗎

樸老師 解答

2020-05-13 11:45

嗯，是的，按照開票額來的哦

善良的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-05-13 11:46

好 謝謝您

樸老師 解答

2020-05-13 11:55

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝