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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 11:58

你好  這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以了。

陽(yáng) 追問(wèn)

2020-05-11 13:02

老師，我是把前面2-3月的放在2-3的賬上去補(bǔ)提嗎，還是直接補(bǔ)提到四月呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:02

你好 是的  是這樣的。

陽(yáng) 追問(wèn)

2020-05-11 13:03

意思是補(bǔ)提到當(dāng)月的2-3月是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:04

你好 就是在4月份補(bǔ)提就可以了。

陽(yáng) 追問(wèn)

2020-05-11 13:05

那管理費(fèi)用就都記到4月了哦，會(huì)不會(huì)違背權(quán)責(zé)發(fā)生制啊

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:07

你好 摘要寫清楚是沒(méi)問(wèn)題的。

上傳圖片 ?
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你好，看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
你好 這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
2017-03-15 14:55:21
您好 是單位扣個(gè)人社保么？工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣？
2020-06-09 15:16:11
你好，補(bǔ)做計(jì)提，扣繳分錄就是了 借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
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