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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 09:49

看資產(chǎn)負(fù)債表九月末資產(chǎn)合計(jì)。

sail 追問

2020-05-11 11:10

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-11 11:13

不用客氣的。

sail 追問

2020-05-11 11:17

老師，我想再追問下，我填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，我是19年9月新成立公司，資產(chǎn)總額平均數(shù)，按什么填列？

郭老師 解答

2020-05-11 11:19

幾月份資產(chǎn)開始有數(shù)據(jù)的。

sail 追問

2020-05-11 11:40

9月，就有了，

sail 追問

2020-05-11 11:40

9月就開始做賬了，老師。

郭老師 解答

2020-05-11 11:46

第三季度的看九月份。第四季度的九月加12月的，合計(jì)除以二。
上面兩個(gè)季度的平均除以二。

sail 追問

2020-05-11 11:58

老師，所得稅年報(bào)，資產(chǎn)總額平均數(shù)，是3季度和四季度的平均數(shù)再除以二嗎？對(duì)吧？

sail 追問

2020-05-11 12:01

也就是3.4兩個(gè)季度的平均值之和除以2

郭老師 解答

2020-05-11 12:06

你好，是的，

sail 追問

2020-05-11 12:18

非常感謝您，老師，謝謝您的耐心指導(dǎo)。

郭老師 解答

2020-05-11 12:37

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
你好！調(diào)整累計(jì)數(shù)就可以。
2016-10-17 17:34:56
您好，這個(gè)改后會(huì)不會(huì)退稅呀，退稅還是要謹(jǐn)慎的
2024-01-27 15:04:18
這個(gè)需要去稅局更正申報(bào)表的
2020-07-24 19:53:32
你胡搜，可以不用更高，以后匯算清繳不要填錯(cuò)
2019-11-13 10:32:10
季初資產(chǎn)總額就是上個(gè)季度末的資產(chǎn)總額 季末就是這個(gè)季度末的資產(chǎn)總額
2020-01-09 17:10:02
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