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王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 15:04

你好，因?yàn)橘徣胧?010年，當(dāng)時(shí)不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

尊敬的小蘑菇 追問

2020-05-09 15:22

老師好，這個(gè)不是只考慮的是銷售額的比例嗎？

王曉老師 解答

2020-05-09 15:25

你好，你是對(duì)分子沒有疑問，覺得分母應(yīng)該加上不動(dòng)產(chǎn)的銷售額嗎

尊敬的小蘑菇 追問

2020-05-09 15:27

是的老師，就是這個(gè)不明白

王曉老師 解答

2020-05-09 15:40

你好，剛查了一些資料，這里的銷售額指的是營(yíng)業(yè)活動(dòng)的銷售額，不包括非營(yíng)業(yè)活動(dòng)

尊敬的小蘑菇 追問

2020-05-09 15:48

老師好，如何區(qū)分是不是營(yíng)業(yè)活動(dòng)？非金融企業(yè)產(chǎn)生的利息收入可以是營(yíng)業(yè)活動(dòng)嗎？

王曉老師 解答

2020-05-09 15:50

你好，稅法中轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

尊敬的小蘑菇 追問

2020-05-09 15:53

老師好，題中商標(biāo)使用費(fèi)屬于無形資產(chǎn)，也算在里面了

王曉老師 解答

2020-05-09 15:55

你好，這里是使用費(fèi)，并不是轉(zhuǎn)讓了

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您好 購進(jìn)的時(shí)候收到專票 如果是直接發(fā)放 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：銀行存款等
2019-09-26 19:11:06
你好，因?yàn)橘徣胧?010年，當(dāng)時(shí)不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2020-05-09 15:04:51
?你好；? ? ? ?可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的；? ?可以做成本費(fèi)用 體現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅 ； 到時(shí)? ?留底或者抵扣都可以的??
2022-09-19 15:47:45
你好，這個(gè)是站在開票方角度的，開票方是簡(jiǎn)易計(jì)稅，那么它可以開專票，但是取得的進(jìn)項(xiàng)不得扣除；但是專票開給買家，如果買家是一般納稅人那么是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
2020-07-10 17:09:57
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷(當(dāng)期全部銷售額%2B當(dāng)期全部營(yíng)業(yè)額).
2020-06-04 11:08:02
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