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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-26 19:11

您好
購進的時候收到專票 如果是直接發(fā)放
借：管理費用-福利費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸：銀行存款等

項鏈 追問

2019-09-26 19:12

不是直接發(fā)放的呢？

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:13

那您要您入賬的時候分錄是怎么寫的

項鏈 追問

2019-09-26 19:47

我看學(xué)堂的老師講的是  借   應(yīng)付職工薪酬福利費    貸  原材料   應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
沒了

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:49

不需要計提嗎？應(yīng)付職工薪酬貸方怎么平啊

項鏈 追問

2019-09-26 19:50

我就是沒聽懂?。?/p>

項鏈 追問

2019-09-26 19:52

齊紅老師講的進項稅額轉(zhuǎn)出情形及財稅處理實訓(xùn)講解

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:53

這個是前面計入了原材料 現(xiàn)在用于職工福利 然后計入應(yīng)付職工薪酬 進項稅額對應(yīng)轉(zhuǎn)出 
少寫了一筆計提分錄 要補上

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您好 購進的時候收到專票 如果是直接發(fā)放 借：管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款等
2019-09-26 19:11:06
你好，因為購入是2010年，當時不允許抵扣進項稅的
2020-05-09 15:04:51
?你好；? ? ? ?可以計算進項稅抵扣的；? ?可以做成本費用 體現(xiàn)做進項稅 ； 到時? ?留底或者抵扣都可以的??
2022-09-19 15:47:45
你好，這個是站在開票方角度的，開票方是簡易計稅，那么它可以開專票，但是取得的進項不得扣除；但是專票開給買家，如果買家是一般納稅人那么是可以抵扣進項的。
2020-07-10 17:09:57
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額%2B免征增值稅項目銷售額)÷(當期全部銷售額%2B當期全部營業(yè)額).
2020-06-04 11:08:02
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