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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-08 17:46

你好是因為沒有計提 還是什么 ?

玲老師 解答

2020-05-08 17:55

資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費年末應(yīng)該是零嗎 這不一定的,
沒計提 可以補計提

玲老師 解答

2020-05-08 18:01

這需要看應(yīng)交稅費,這個明細科目明細賬才知道具體是什么情況

玲老師 解答

2020-05-08 18:23

是不是有不能抵扣的項目

玲老師 解答

2020-05-08 18:33

比如簡易計稅的就不能抵扣

玲老師 解答

2020-05-08 18:39

那你看一下各月的情況  是哪個月沒有抵

玲老師 解答

2020-05-08 18:49

你好的是年的總數(shù)  不是各月的 比如哪個月進項少就要多交稅的

玲老師 解答

2020-05-08 18:52

正數(shù)表示應(yīng)交未交的稅款可以有

玲老師 解答

2020-05-08 18:58

你好 一個企業(yè)不是只交增值稅的,所以要看應(yīng)交稅費這個科目的明細賬

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 17:46

計提的不對

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 17:49

資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費年末應(yīng)該是零嗎

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 17:59

我現(xiàn)在有點亂 資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費指的有余額表示什么 我這邊有四萬多稅 可是我個稅沒這么多  其他稅也沒有

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 18:02

這個有問題嗎?

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 18:03

這幾萬是銷項稅  為什么進項數(shù)那么多    難道不能抵扣嗎?

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 18:25

什么叫不能抵扣的項目 進項大于銷項申報表里可以自動抵扣的啊

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 18:33

我們是正規(guī)一般人啊

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 18:42

我是沒有說清楚嗎?  我報稅是進項大于銷項稅額是沒有交過稅的  但是資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是正數(shù)  數(shù)額是全年的銷項稅額總和   別人說應(yīng)交稅費是正數(shù) 需要繳稅的

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 18:50

這個我知道的 一直都很多的  我就是想問資產(chǎn)負債表上 應(yīng)交稅費可以是正數(shù)嗎

念著倒嘛干 追問

2020-05-08 18:53

可是關(guān)鍵是我沒有應(yīng)交的稅啊 我有很多進項 每月都很多 設(shè)計不到繳稅啊

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相關(guān)問題討論
應(yīng)交稅費期末為貸方余額,反映尚未交納的稅費。如果為貸方負數(shù),需要找出錯賬再作調(diào)整。可以查看一下是否已經(jīng)交稅但忘記做賬,如果是漏賬,直接補記即可。
2021-11-15 10:00:15
你好是因為沒有計提 還是什么 ?
2020-05-08 17:46:09
你好 你是一般還是小規(guī)模。 你賬上怎么做的。 實際是怎么回事 是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)?
2020-01-13 16:30:02
你好,不用管的,年終全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目
2020-03-13 13:38:10
我是小規(guī)模納稅人,把應(yīng)交稅費未繳納時做到了未交,達到起征點的已繳納的時候沖減未交,后來發(fā)現(xiàn)不需要通過未交稅費做,起征點以下的未交我就做到了營業(yè)外收入減免稅收入,然后發(fā)現(xiàn)有貸方余額,不知道怎么調(diào)賬了
2019-10-20 23:59:01
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