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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-08 17:36

你好 你當期是否有開正數(shù)發(fā)票     對應(yīng)的業(yè)務(wù)稅率

Anna 追問

2020-05-08 17:58

就是之前是小規(guī)模代開專票，然后變一般納稅人后這個票對方不要了，讓我們退了，然后就去稅務(wù)局代開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在申報表不知道怎么填寫？現(xiàn)在是一般納稅人

meizi老師 解答

2020-05-08 18:04

你好  填寫對應(yīng)的欄次   你銷售 就填寫一般納稅人銷售欄次   寫負數(shù)

Anna 追問

2020-05-08 18:09

但是我上個月有開專票？

Anna 追問

2020-05-08 18:10

自己開的專票

meizi老師 解答

2020-05-08 18:13

你好  你先按專票那欄來寫。 如果你申報的時候?qū)Ρ炔涣说倪^不了 。你就去大廳報這個申報表才行

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相關(guān)問題討論
你好 你當期是否有開正數(shù)發(fā)票 對應(yīng)的業(yè)務(wù)稅率
2020-05-08 17:36:42
你好 負數(shù)發(fā)票不必單獨申報，在申報時，只需按抵減本月銷項正數(shù)后的余額填列即可。
2019-06-18 18:06:12
按正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票之后的金額申報
2018-11-06 12:00:54
你好，按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的收入，稅額填寫。 比如正數(shù)發(fā)票100萬，負數(shù)發(fā)票10萬，收入按90萬填寫?
2022-01-26 16:18:57
你好，開的是小規(guī)模稅率的嗎？3%大。
2021-06-10 15:10:50
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