Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:12

是留著抵扣，2月份已經(jīng)做了

meizi老師 解答

2020-05-08 16:15

你好  那你就紅沖計(jì)提的分錄即可 到時(shí)  繳納的借方應(yīng)付職工薪酬  留著下次抵減 你在做 借其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保  應(yīng)付職工薪酬-單位社保  貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 （這部分就是你上月多繳納的金額    ）

Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:21

比如，我計(jì)提450，實(shí)際繳納200，抵250元，這個(gè)分錄怎樣做

meizi老師 解答

2020-05-08 16:23

你好      借管理費(fèi)用-社保450 貸應(yīng)付職工薪酬-社保450   紅沖計(jì)提   這個(gè)250元是退的錢    就是450元繳納的里面退了250嗎？

Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:28

剩下的250元是從社保賬戶里面抵扣的，科目是什么？

meizi老師 解答

2020-05-08 16:34

你好   上面應(yīng)繳的金額 都是個(gè)人的話 ； 實(shí)繳繳納200   借應(yīng)付職工薪酬-社保 450   貸銀行存款200     應(yīng)付職工薪酬-單位部分 250 （這個(gè)是之前多繳納的 單位部分   ）

Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:43

明白了，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-05-08 16:46

沒事的 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)