406756718 追問

2020-05-07 10:32

沒有暫估成本

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:34

沒有暫估，你這跨年了，可以以差錯更正補進去。進項要抵扣的，

406756718 追問

2020-05-07 10:35

怎么差錯更正呢？進項稅額怎么才能抵？

406756718 追問

2020-05-07 10:35

應(yīng)該怎么賬務(wù)處理??？

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:35

你專票，你進項正常抵扣就是了的。
你直接是
借 以前年度 損益調(diào)整
應(yīng)交稅費 進項
貸 就付賬款等等

406756718 追問

2020-05-07 10:36

我想把它做到12月份去啊

406756718 追問

2020-05-07 10:37

匯算清繳要交的稅款太多了

406756718 追問

2020-05-07 10:37

如果把它補到12月的里面，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理??？

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:40

你現(xiàn)在只能是按以前年度損益調(diào)整，你就 是調(diào)整之前年度 的了啊。
你然后申報按調(diào)整后的報表申報就是了

406756718 追問

2020-05-07 10:42

哦哦，申報按照扣除這一成本的來申報就可以了是吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:43

是的，就是這個意思的哈

406756718 追問

2020-05-07 10:43

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:46

不客氣，祝你工作愉快。