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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-06 16:59

你好，庫存商品成負(fù)數(shù)說明記賬有差錯(cuò)，好要少結(jié)轉(zhuǎn)成本，先結(jié)轉(zhuǎn)記賬到庫存商品為0，然后查原因

晟依 追問

2020-05-06 17:17

老師我們是做電纜和暖氣片的，客戶都是開發(fā)商，老板都是客戶有需要就在供應(yīng)商直接發(fā)貨的，庫存商品實(shí)質(zhì)是沒有得，現(xiàn)出現(xiàn)庫存商品為負(fù)數(shù)，我想暫估，可是老板最近又不進(jìn)貨，沒有客戶，進(jìn)項(xiàng)是未知，我該怎么處理

莊老師 解答

2020-05-06 17:23

是客戶有需要就在供應(yīng)商直接發(fā)貨的，也要購入時(shí)做，借庫存商品，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

晟依 追問

2020-05-06 17:33

我接過來我們的庫存商品16萬多，上個(gè)月開了19萬的發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)庫存商品出現(xiàn)負(fù)的四千九百多的。我們老板說庫存是假的，不知道他們?cè)趺醋龅模以趺床?，?shí)物沒有，合同沒有，開發(fā)票給客戶，按照欠我們多少錢開，數(shù)量物品名稱都是亂的

莊老師 解答

2020-05-06 17:37

你好，那說明多結(jié)轉(zhuǎn)四千九百多，

晟依 追問

2020-05-06 17:42

好的，謝謝您

莊老師 解答

2020-05-06 17:55

你好，祝你學(xué)習(xí)快樂，

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你好，庫存商品成負(fù)數(shù)說明記賬有差錯(cuò)，好要少結(jié)轉(zhuǎn)成本，先結(jié)轉(zhuǎn)記賬到庫存商品為0，然后查原因
2020-05-06 16:59:04
你好 可以暫估入庫的，沒有進(jìn)項(xiàng)也可以入庫存商品，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的額，不過這個(gè)沒有發(fā)票的成本是不可以稅前扣除的，所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整出來交稅的。
2020-05-04 11:16:02
沒有發(fā)貨給客戶吧，那這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)成本，開發(fā)票不做收入，你銷售給客戶才做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，確定才結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-06-06 20:02:56
你好，確定無票收入，借銀行存款，借庫存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-10-09 12:01:03
?你好；? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對(duì)好數(shù)據(jù)在做建賬處理 2.? 那 如果結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì) 先建賬在去做調(diào)整分錄即可??
2022-03-14 16:59:33
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