李霞老師 解答

2022-10-09 12:01

他之前的做法不對(duì)的。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:02

庫(kù)存現(xiàn)金是0余額，這樣做賬，那庫(kù)存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了

李霞老師 解答

2022-10-09 12:03

你好，那咱的錢(qián)收到哪里去了呢？因?yàn)樵郯l(fā)生銷(xiāo)售了。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:05

現(xiàn)金在手上，然后又用現(xiàn)金采購(gòu)商品或者發(fā)送工資了。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:07

但是以前的代賬，做賬沒(méi)是  借：庫(kù)存商品 /應(yīng)付職工薪酬   貸：庫(kù)存現(xiàn)金    而且 掛在了   其它應(yīng)付款（法人），到賬其它應(yīng)付款也太多。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:08

你好，那說(shuō)明是收到現(xiàn)金了，所以要借庫(kù)存現(xiàn)金。然后呢，后期支付或買(mǎi)別的商品的時(shí)候，還得要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能讓庫(kù)存現(xiàn)金減少。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:13

那就是，收到現(xiàn)金先做：借：庫(kù)存現(xiàn)金   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    那如果現(xiàn)金不存進(jìn)銀行，還要做  借：銀行存款   貸：庫(kù)存現(xiàn)金嗎？

李霞老師 解答

2022-10-09 12:14

你好，不存進(jìn)銀行的話，就不要做第二個(gè)憑證了。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:14

現(xiàn)金都直接又用掉了，如果借：銀行存款 貸：現(xiàn)金   現(xiàn)金又少了

李霞老師 解答

2022-10-09 12:16

你好，咱們借方一開(kāi)始是借庫(kù)存現(xiàn)金，后期用到的時(shí)候就貸庫(kù)存現(xiàn)金就行，跟銀行存款沒(méi)有關(guān)系了。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:18

前期發(fā)生的，現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎？
借：庫(kù)存現(xiàn)金   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    然后再結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品

李霞老師 解答

2022-10-09 12:19

你好同學(xué)，可以的，沒(méi)有問(wèn)題的。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:26

好的，謝謝老師！

李霞老師 解答

2022-10-09 12:27

祝您生活愉快開(kāi)心

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:27

老師，其它應(yīng)付賬款（法人） 掛賬太多，怎么處理？ 公賬上的錢(qián)不夠還給法人。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:29

你好，那說(shuō)明公司借的法人的錢(qián)比較多了。，等到后期公司有了錢(qián)以后轉(zhuǎn)給法人。借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入，把它調(diào)整一部分到營(yíng)業(yè)外收入里面，但是不能調(diào)整太多。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:34

不能調(diào)整太多，那怎么處理？

李霞老師 解答

2022-10-09 12:37

你好，還是等到后期企業(yè)里有錢(qián)了以后還給法人。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:39

好的，謝謝！老師：計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的不同，可以嗎？工資是幾件的

李霞老師 解答

2022-10-09 12:40

你好，沒(méi)問(wèn)題的，后期咱如果計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的多的話，你可以把原來(lái)計(jì)提的那個(gè)差額部分紅沖掉就行，嗯，就是科目寫(xiě)一樣的科目金額寫(xiě)成負(fù)數(shù)就可以了。

jane 追問(wèn)

2022-10-09 12:44

如果計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的少呢

李霞老師 解答

2022-10-09 12:48

你好，那就補(bǔ)申報(bào)計(jì)提，把那個(gè)差額的部分再重新計(jì)提一部分就可以了。