等等 追問

2020-05-06 09:05

啥意思，老師說清楚點(diǎn)

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:08

就是你這工程施工補(bǔ)錄，你不應(yīng)該是貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該是貸 應(yīng)付賬款
以前損益調(diào)整是調(diào)整之前的損益 類科目

等等 追問

2020-05-06 09:10

可這些錢我們以前都已經(jīng)付過了，別人現(xiàn)在給我們工程款，我們不得調(diào)賬嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:34

你之前付過？你的意思之前支付了沒入賬？
那他這調(diào)整分錄是不的

等等 追問

2020-05-06 09:35

對呀，以前的錢都付了，現(xiàn)在別人給我們工程款，我們想確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:38

那你直接是上面分錄調(diào)理是沒問題的

等等 追問

2020-05-06 09:40

為啥要有質(zhì)押稅金，他是干嘛用的

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:41

人家扣除的稅金部分。你可能沒開票扣下的

等等 追問

2020-05-06 09:43

質(zhì)押稅金，在資產(chǎn)負(fù)債表中能提現(xiàn)出來嗎，把質(zhì)押稅金換成遞延所得稅負(fù)債行不

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:45

體現(xiàn)，你這不屬于遞延所得稅，遞延所得稅是指你企業(yè)所得稅差異。

等等 追問

2020-05-06 09:46

這部分錢還用給嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:50

你開了票了就要給的，就沒開票抵扣不了增值稅，扣了錢

等等 追問

2020-05-06 09:54

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 09:55

不客氣，祝你工作愉快。