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送心意

王曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-05 21:36

你好，我同意你的觀點(diǎn)，答案有些問題

熱情的小熊貓 追問

2020-05-05 21:47

老師，答案是870吧？

王曉老師 解答

2020-05-05 21:52

你好，我認(rèn)為是A
1500*（1-10%-5%）-80+100
有不同意見，可以一起討論

熱情的小熊貓 追問

2020-05-05 22:26

不應(yīng)該是用凈利潤減去所得稅費(fèi)用之后的余額再去提取盈余公積的嗎？

王曉老師 解答

2020-05-05 22:27

你好，是利潤總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤，按照凈利潤提公積

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同學(xué)你號碼！你的題目是？
2021-07-24 14:39:06
這里所得稅稅率，期初期末不一樣的！要先算期初的遞延所得資產(chǎn)，負(fù)債，期末的遞延所得資產(chǎn)負(fù)債，以及當(dāng)期應(yīng)交所得稅！所得稅費(fèi)用是用上次的數(shù)字計算出來！
2019-09-17 15:11:11
你好，同學(xué)。 你這里的答案是沒問題的。 你這里應(yīng)交稅費(fèi) 就是實(shí)際要給稅局交的稅部分金額。 遞延所得稅資產(chǎn)就是可抵扣差異部分，遞延所得稅負(fù)債就是應(yīng)納稅差異部分。
2020-05-28 16:22:28
同學(xué)您好。要站在2020年這個時點(diǎn)去思考。50000-50000/20*3=42500,計稅基礎(chǔ)=44000-2000*5=34000,遞延所得稅負(fù)債余額=(42500-34000)*0.25=2125 2022年處置時需要把遞延所得稅負(fù)債賬面余額沖銷。
2021-08-06 09:08:00
所得稅費(fèi)用是=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn) 你計算一下。而不是直接會計利潤*稅率得出的。
2020-05-28 18:33:03
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