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王曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-04 22:49

你好，我認(rèn)為后者比較好

盈希 追問

2020-05-04 22:52

那么我的分錄怎么做？已認(rèn)證和未認(rèn)證的

盈希 追問

2020-05-04 22:52

如果我的進(jìn)項票長期有剩余怎么辦？

王曉老師 解答

2020-05-04 23:01

你好，認(rèn)證后正常做分錄就行
借  資產(chǎn)
   進(jìn)項稅
貸  銀行存款
進(jìn)項長期有剩余不太好，每個月都不交稅，長期這樣的話，會有預(yù)警的

盈希 追問

2020-05-04 23:12

我只認(rèn)證一部分啊，每個月按照稅負(fù)率交稅，長期這樣的話肯定有進(jìn)項票剩余，那我剩余的進(jìn)項票怎么辦？

王曉老師 解答

2020-05-04 23:14

公司銷售不多嗎？那就留著吧，現(xiàn)在也沒有認(rèn)證期限

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相關(guān)問題討論
你好，我認(rèn)為后者比較好
2020-05-04 22:49:50
您好，已知當(dāng)月已開票金額，計算稅負(fù)率=本年已交增值稅或者應(yīng)交增值稅/營業(yè)收入，計算當(dāng)月應(yīng)認(rèn)證多少進(jìn)項票金額=已開票金額*(增值稅率-稅負(fù)率)/增值稅率
2018-12-09 13:49:42
進(jìn)項占銷項的比例=1-1%/17% 然后用這個比例乘以銷項金額就是需要認(rèn)證的進(jìn)項金額
2017-06-30 15:56:52
將快要妻期的發(fā)票全部認(rèn)證進(jìn)項，認(rèn)證進(jìn)項稅是26萬元，銷項只有9萬元，這個月就是進(jìn)項稅額留抵了
2017-05-29 11:06:38
已提現(xiàn)22萬 這個指的是啥，銷項稅額還是啥 提現(xiàn)22萬是啥？ 稅負(fù)=（1076.83-39017.33-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）/不含稅銷售額 ，你這個不需要交稅，銷項稅額小于進(jìn)項稅額？
2020-08-19 10:39:56
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