ゞ Sugar ° 追問

2020-05-04 09:52

老師，我2月份認(rèn)證的發(fā)票沒有抵扣，填到前期認(rèn)證本期抵扣里，就顯示比對(duì)未通過

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:56

你沒有抵扣，你是否認(rèn)證了的，你什么時(shí)候認(rèn)證的

ゞ Sugar ° 追問

2020-05-04 09:56

2月份勾選認(rèn)證了

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 10:14

你當(dāng)月勾選認(rèn)證后，你在你的進(jìn)項(xiàng)附表里面，當(dāng)期就填寫在當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)里面了，是不是

ゞ Sugar ° 追問

2020-05-04 10:17

老師，沒有填，2月份勾選認(rèn)證了，申報(bào)的時(shí)候當(dāng)期認(rèn)證這一欄沒有填，當(dāng)時(shí)是手動(dòng)申報(bào)了

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 10:20

沒有填寫，你當(dāng)期怕是配比通不過的。
會(huì)出現(xiàn)配比通不過的。
你應(yīng)該確認(rèn)一下當(dāng)期是否填寫了，把你附表二能截圖出來看一下

ゞ Sugar ° 追問

2020-05-04 10:25

老師，你看，申報(bào)的時(shí)候沒有提示比對(duì)未通過，只有農(nóng)產(chǎn)品收購抵扣了，認(rèn)證的沒有填

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 10:35

你這認(rèn)證和附表里面的稅額不一樣，差額是你認(rèn)證的你沒填寫進(jìn)去 ？

ゞ Sugar ° 追問

2020-05-04 10:37

老師，勾選認(rèn)證的是其他發(fā)票，附表中填的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 10:43

你把你勾選的填寫在第二行里面。