樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 12:18

這個怎么做呢？

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 12:18

銀行存款有往來憑證，有點不太合適

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 12:19

現(xiàn)金賬面也就幾百塊錢，怎么沖？

劉茜老師 解答

2020-05-03 12:25

做現(xiàn)金好些，其他應(yīng)付款都掛的是是員工還是什么呢？

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 12:40

法人

劉茜老師 解答

2020-05-03 12:50

如果是長期掛賬且不需要支付的，就需要調(diào)整轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?；蛘吣沣y行走賬，做還款處理

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 12:57

請問這個分錄如何做

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:00

營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅了吧

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:01

借:其他應(yīng)付款
貸營業(yè)外收入
但是做收入會影響利潤總額，需要繳納所得稅。

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:02

是的

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:10

是呢，如果能走賬就走賬就好了，可以做還款。如果金額不是很大，放著也沒啥關(guān)系。

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:10

謝謝老師

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:16

現(xiàn)金也就幾百賬面，如何走還款？

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:21

現(xiàn)金不好走，太少了。你后面附上收據(jù)
借:其他應(yīng)付款
貸現(xiàn)金

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:31

老師我沒有明白你的這個分錄，現(xiàn)金都不足，附張這個收據(jù)有什么用呢？

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:33

現(xiàn)金入賬是這樣。如果沒有現(xiàn)在就不要做這個

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:34

現(xiàn)金入賬是借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款，后面附收據(jù)

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:37

你不是要沖掉其他應(yīng)付款嗎？其他應(yīng)付款是負債貸方余額，所以借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:37

現(xiàn)金都不夠了，再貸的話現(xiàn)金負數(shù)了

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:41

那只能走銀行存款，或者看看有沒有其他往來可以走，再者就是營業(yè)外收入

樂優(yōu)悠 追問

2020-05-03 13:42

只能這樣了，謝謝老師

劉茜老師 解答

2020-05-03 14:24

不客氣，應(yīng)該的，如果滿意麻煩給了五星好評，謝謝啦