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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-28 12:01

要求開的發(fā)票不入賬了,不行。現(xiàn)在通過開票系統(tǒng)開出的發(fā)票都能查到的,從風險角度考慮,還是入賬吧。

墨墨子 追問

2019-03-28 12:08

但是我們的管理會計說不要緊不要我入,我說會查到他說可以解釋。。。不是銷售商品是代收代付 不賺錢 也不行嗎?

文文老師 解答

2019-03-28 12:31

不行,開了發(fā)票給你們。即是代收代付,不賺錢,為什么不入賬,不處理。說不過去的。發(fā)票就是證據(jù)啊。

墨墨子 追問

2019-03-28 12:37

因為之前都入賬了,但不是一次性收回款,是分期,現(xiàn)在要求改成代收付形式,并且是一次性收回,就把庫存商品這個科目給沖紅 不要這個科目

文文老師 解答

2019-03-28 12:53

那也要處理完已開發(fā)票部分的庫存商品才行。以銷售形式

墨墨子 追問

2019-03-28 13:07

怎么處理 不是沖紅嗎?

文文老師 解答

2019-03-28 13:32

不是沖紅,是出庫,借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品

墨墨子 追問

2019-03-28 15:38

做成本?我之前也沒做收入

文文老師 解答

2019-03-28 15:42

直接沖庫存商品,沖應(yīng)付賬款,是不行的。有偷漏稅嫌疑。

墨墨子 追問

2019-03-28 15:46

那不知道怎么調(diào)了,他要求我改的就是一次收回成本,我是分批收回的,就是之前收入做多了,但是現(xiàn)在調(diào)起來太多了,幾乎每張憑證都要調(diào),現(xiàn)在就把相關(guān)科目調(diào)平 在把相應(yīng)的應(yīng)收款擺上去,

文文老師 解答

2019-03-28 15:51

原理與風險都說了。 
征詢下你們財務(wù)負責人意見吧

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相關(guān)問題討論
你好,退回押金就做收到的相反分錄就是了
2017-11-07 09:27:49
你好,內(nèi)賬只需要做收到老板投資,而不需要體現(xiàn)老板向銀行借款(因為這個是老板個人行為) 借;庫存商品,銀行存款,貸;實收資本
2019-10-26 09:49:49
你好,是這樣做分錄 如果第一個分錄取得的是專用發(fā)票,而你單位是一般納稅人,需要考慮進項稅的
2018-08-13 11:24:24
要求開的發(fā)票不入賬了,不行?,F(xiàn)在通過開票系統(tǒng)開出的發(fā)票都能查到的,從風險角度考慮,還是入賬吧。
2019-03-28 12:01:45
借其他應(yīng)收款 貸銀存 借庫存商品應(yīng)交稅費貸銀存 其他應(yīng)收款
2017-12-01 09:47:20
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