一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-28 18:04

您說(shuō)的我不太懂，取值函數(shù)從哪里看呢

QQ老師 解答

2020-04-28 18:05

你好！就是報(bào)表項(xiàng)目格里的公式

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-28 18:07

好的，我明天上班了看看，謝謝老師

QQ老師 解答

2020-04-28 18:12

不客氣歡迎下次提問(wèn)

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 09:32

老師，這是19年的公式，我剛看了和18年公式一樣，是不是原因出在別的地方

QQ老師 解答

2020-04-29 09:36

你好！有未審核記賬的憑證嗎

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 10:04

都審核和過(guò)賬了。這個(gè)19年賬套是19年11月發(fā)現(xiàn)2018年和2019年試算不平衡而新建的一個(gè)賬套，這個(gè)不算是導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入不一致的原因吧

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 10:19

老師，1到12月憑證匯總表營(yíng)業(yè)收入上是79417.48元，12月利潤(rùn)表的數(shù)是39708.74元，正好差額是39708.74元。我剛查了4月的憑證匯總表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是39708.74元，5月份憑證匯總表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是39708.74元。

QQ老師 解答

2020-04-29 10:48

你好！查查這兩個(gè)月的憑證

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 10:51

你好，4月有一個(gè)收入，5月可能是又做重復(fù)了然后銷(xiāo)售退回的?？粗咒浭菦](méi)問(wèn)題的呀，不知道為什么憑證匯總表上銷(xiāo)售退回的這個(gè)收入沒(méi)有減去呢

QQ老師 解答

2020-04-29 11:21

你好！5月沖回憑證按原分錄做紅字不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方籃子

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 12:09

我是從19年的12月開(kāi)始反結(jié)賬反過(guò)賬的順序反到5月份的憑證里改嗎？

QQ老師 解答

2020-04-29 12:10

你好！不然的話利潤(rùn)表上要手工更改這個(gè)差額。

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 12:28

你好，利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有錯(cuò)，憑證匯總表上沒(méi)有沖減掉這一筆銷(xiāo)售退回，所以匯總表上金額錯(cuò)了。不更改5月憑證的話不會(huì)影響已經(jīng)申報(bào)過(guò)的季度所得稅吧。我們小公司兩套賬

QQ老師 解答

2020-04-29 13:39

你好！對(duì)外申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的就沒(méi)有問(wèn)題。

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 13:42

最后想問(wèn)下，憑證匯總表和利潤(rùn)表都是金蝶軟件里面的，為什么憑證匯總表有誤而利潤(rùn)表沒(méi)有誤，單單是因?yàn)槟枪P退回的收入沒(méi)有紅字入賬嗎？

QQ老師 解答

2020-04-29 13:49

你好，是的。損益類(lèi)科目除了月末結(jié)轉(zhuǎn)之外，其他情況下不要出現(xiàn)反方向金額，需要的話做本方向的紅字，否則的話就會(huì)影響你的累計(jì)金額。

一 直 很 安 靜 追問(wèn)

2020-04-29 14:39

謝謝老師的詳細(xì)回答

QQ老師 解答

2020-04-29 14:46

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝