Skylarsun 追問

2020-04-28 14:27

老師我不太明白你的意思，匯算清繳的時(shí)候我們?cè)诼毠ば匠昙{稅調(diào)整明細(xì)表里賬載金額填的5萬，稅收金額填寫的0，所以補(bǔ)繳了所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)填多少呢？5萬還是0

辜老師 解答

2020-04-28 14:52

你應(yīng)該在財(cái)務(wù)報(bào)表那里，應(yīng)付職工薪酬余額，就是0

Skylarsun 追問

2020-04-28 15:01

就是我不用在匯算清繳做調(diào)增，直接改去年的帳是么？

辜老師 解答

2020-04-28 15:02

是的，你的理解是對(duì)的

Skylarsun 追問

2020-04-28 15:46

選擇納稅調(diào)增和修改賬務(wù)這兩種方式有什么優(yōu)劣么？

辜老師 解答

2020-04-28 15:47

你這是不發(fā)放了，就不是公司的費(fèi)用，如果不調(diào)整，你財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是有問題的

Skylarsun 追問

2020-04-28 15:56

可是我2020年一季度報(bào)表的期初數(shù)還有這5萬，我如果現(xiàn)在反結(jié)賬修改去年數(shù)據(jù)的話可行么？

辜老師 解答

2020-04-28 16:38

可以的，可以進(jìn)行修改的