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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-27 11:55

不填寫這個,這個不參與利潤表計算這個,下面的附加稅有這個金額 你說是那個下面?

涼涼涼 追問

2020-04-27 13:06

利潤表上不是有稅金及附加的數(shù)據(jù)嗎,稅金及附加下面有明細科目顯示附加稅的金額,由于補計提的記入未分配利潤科目了,稅金及附加就沒有這個數(shù),但是應交稅費~附加稅科目下有,填寫利潤表年報上年金額時提示稅金及附加應>附加稅這些科目,怎么調整老師

maize老師 解答

2020-04-27 13:08

你把那個減除就可以,那不對,不應該取利潤表上面這個,你報表取數(shù)出問題,你申報給稅局減除這個,

涼涼涼 追問

2020-04-27 13:51

老師,這個稅金及附加數(shù)是我改的才一直,利潤表上是10650.99,要加上補計提的數(shù)才相等的,我就加上去了是12133.04,但是去年年報數(shù)據(jù)就是10650.99,補計提的記入未分配利潤了,我是不是應該把補計提的這個數(shù)在教育費附加那里減掉,

maize老師 解答

2020-04-27 13:56

看主行營業(yè)稅金及附加這錯誤沒,這個沒有錯誤,那下面分附加稅不管就可以,補計提的記入未分配利潤了 這個是不參與匯算清繳,這個不算利潤表,

涼涼涼 追問

2020-04-27 13:57

老師,這個稅金及附加數(shù)是我改的數(shù),利潤表上是10650.99,申報年報利潤表時要加上補計提的數(shù)才相等的,我就加上去了是12133.04,但是去年年報數(shù)據(jù)就是10650.99,補計提的記入未分配利潤了,我是不是應該把補計提的這個數(shù)在教育費附加那里減掉,

maize老師 解答

2020-04-27 14:04

不能沖,你不是補計提嗎,你沖,應交稅費,教育費附加不是負數(shù)嗎,這個利潤表這個取有問題,

maize老師 解答

2020-04-27 14:04

這個應該是取稅金及附加 下面教育費附加,不是取應交稅費教育費附加這個才對,

涼涼涼 追問

2020-04-27 14:33

這個補計提的沒有交,一直掛賬,我可以再沖回去嗎?原來是
借利潤分配~未分配利潤貸應交稅費
現(xiàn)在
借應交稅費貸利潤分配~未分配利潤
可以嗎?這樣調整過來,財務報表勾稽關系就不對了吧老師

涼涼涼 追問

2020-04-27 14:33

這個補計提的沒有交,一直掛賬,我可以再沖回去嗎?原來是
借利潤分配~未分配利潤貸應交稅費
現(xiàn)在
借應交稅費貸利潤分配~未分配利潤
可以嗎?這樣調整過來,財務報表勾稽關系就不對了吧老師

maize老師 解答

2020-04-27 14:42

那只能這樣,是沖掉,沒有交需要沖掉就可以,,財務報表勾稽關系就不對了 不對也沒有辦法,你這個沒有交,那之前就不能計提,你這個跨年嗎,沒有跨年不會,跨年是勾稽關系不對

涼涼涼 追問

2020-04-27 14:52

我在2月沖銷時是
借應交稅費貸方寫的是現(xiàn)金,
一季度報表已經申報了,現(xiàn)在可以在四月寫
借現(xiàn)金貸利潤分配~未分配利潤嗎這樣就等于是平賬了

涼涼涼 追問

2020-04-27 14:52

我在2月沖銷時是
借應交稅費貸方寫的是現(xiàn)金,
一季度報表已經申報了,現(xiàn)在可以在四月寫
借現(xiàn)金貸利潤分配~未分配利潤嗎這樣就等于是平賬了

maize老師 解答

2020-04-27 15:00

可以的,可以這樣,可以

涼涼涼 追問

2020-04-27 16:20

老師,開發(fā)用購買的軟件產品系統(tǒng),2萬多,合同約定有銷售是5年,可以一次性歸集到開發(fā)成本里嗎,還是分五年攤銷?

maize老師 解答

2020-04-27 16:24

這個需要按5年這個攤銷,

涼涼涼 追問

2020-04-28 10:07

攤銷的話每個月金額太少了,不能一次性入研發(fā)成本嗎

涼涼涼 追問

2020-04-28 10:07

合同有效期是5年,研發(fā)是一次性投入的呢

maize老師 解答

2020-04-28 10:14

需要按你們合同這個年限去攤銷,你做無形資產,那就需要攤銷5年,

涼涼涼 追問

2020-04-28 10:24

可以不入無形資產,一次性資本化嗎

maize老師 解答

2020-04-28 10:30

金額有點大,也有受益期我的看法是不太好,我看法做無形資產

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不填寫這個,這個不參與利潤表計算這個,下面的附加稅有這個金額 你說是那個下面?
2020-04-27 11:55:06
這個0.01的差異,你可以直接借:應交稅費~教育費附加,貸:稅金及附加
2019-01-14 16:20:07
你好,你都已經做到利潤分配了,就不用結轉了
2019-07-11 14:52:09
這樣不影響利潤表本年數(shù),會影響上年數(shù)。
2019-06-04 11:10:25
不會出現(xiàn)在今年的,因為你不是通過稅金及附加欄次
2019-06-04 11:15:45
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