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送心意

湯貴彬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 10:49

1、實(shí)際支付的金額
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款
2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí):
如為增值稅一般納稅人的,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款);
      貸:管理費(fèi)用

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 10:52

我們是一般納稅人,稅控盤是去年2019年12月買的,當(dāng)月沒有低減,因?yàn)槟菚r(shí)候沒有業(yè)務(wù),沒銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在開年后,我們有業(yè)務(wù)了,要低減這個(gè)稅控盤的稅額,現(xiàn)在跨年了,可以抵減吧?為啥是紅字。

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 11:02

購買的時(shí)候做的費(fèi)用,現(xiàn)在抵減稅款,做反方向的分錄,要紅字

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 11:08

是的,現(xiàn)在反方向來沖前面的分錄,沒有當(dāng)月做遞減480這個(gè)數(shù)字,所以現(xiàn)在做就成了負(fù)數(shù)

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 11:37

去年的憑證,那你通過以前年度損益調(diào)整 來沖

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 11:40

那意思現(xiàn)在要做減免稅款的分錄不能這么做了么

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:07

申報(bào)表你去年報(bào)了減免嗎

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:17

如果去年就一筆付款分錄,房子今年調(diào)整的話,可以直接做管理費(fèi)用紅字,或者做營業(yè)外收入(減免稅款),不用通過以前年度損益調(diào)整科目

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 12:23

管理費(fèi)用是紅字月末結(jié)轉(zhuǎn)有沒有影響?

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:30

同學(xué),你做借方紅字,不要做貨方。請給老師五星好評

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 12:31

如果管理費(fèi)用的數(shù)字出現(xiàn)紅字和負(fù)數(shù)有什么影響呢?

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:34

沒有影響,月末你要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 12:39

沒影響老師說要做借方呢?

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 13:03

有些軟件貸方結(jié)轉(zhuǎn)讀取不了,做借方

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 13:07

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 13:11

同學(xué),請給老師五星好評

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 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 17:49:04
1、實(shí)際支付的金額 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 如為增值稅一般納稅人的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸:管理費(fèi)用
2020-04-27 10:49:50
可以全額抵扣購買,借管理費(fèi)用貸,銀行存款全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2019-09-26 16:37:53
按開票系統(tǒng)的,你這個(gè)做賬不是按開發(fā)票做么
2019-10-16 10:59:13
是的,我首次購買時(shí),借:管理費(fèi)用 代:銀行存款。2019年12月買的,今年2020年有銷項(xiàng)稅額,我要低減稅額,時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅額 貸
2020-04-27 01:07:00
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