愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 10:52

我們是一般納稅人，稅控盤是去年2019年12月買的，當(dāng)月沒有低減，因?yàn)槟菚r(shí)候沒有業(yè)務(wù)，沒銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在開年后，我們有業(yè)務(wù)了，要低減這個(gè)稅控盤的稅額，現(xiàn)在跨年了，可以抵減吧？為啥是紅字。

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 11:02

購買的時(shí)候做的費(fèi)用，現(xiàn)在抵減稅款，做反方向的分錄，要紅字

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 11:08

是的，現(xiàn)在反方向來沖前面的分錄，沒有當(dāng)月做遞減480這個(gè)數(shù)字，所以現(xiàn)在做就成了負(fù)數(shù)

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 11:37

去年的憑證，那你通過以前年度損益調(diào)整 來沖

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 11:40

那意思現(xiàn)在要做減免稅款的分錄不能這么做了么

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:07

申報(bào)表你去年報(bào)了減免嗎

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:17

如果去年就一筆付款分錄，房子今年調(diào)整的話，可以直接做管理費(fèi)用紅字，或者做營業(yè)外收入（減免稅款），不用通過以前年度損益調(diào)整科目

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 12:23

管理費(fèi)用是紅字月末結(jié)轉(zhuǎn)有沒有影響？

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:30

同學(xué)，你做借方紅字，不要做貨方。請給老師五星好評

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 12:31

如果管理費(fèi)用的數(shù)字出現(xiàn)紅字和負(fù)數(shù)有什么影響呢？

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 12:34

沒有影響，月末你要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 12:39

沒影響老師說要做借方呢？

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 13:03

有些軟件貸方結(jié)轉(zhuǎn)讀取不了，做借方

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-27 13:07

哦

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 13:11

同學(xué)，請給老師五星好評