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送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-03 09:42

您好！你做賬務(wù)處理了嗎？把你的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下，我看看。

QQ老師 解答

2022-01-03 10:05

你好，轉(zhuǎn)到未交稅金科目底下。

QQ老師 解答

2022-01-03 10:10

你好！服務(wù)費(fèi)的話小規(guī)模也可以抵扣。

QQ老師 解答

2022-01-03 11:44

你好，留底以后月份就可以。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2022-01-03 09:44

老師，做了減免分錄了

石頭剪刀布 追問(wèn)

2022-01-03 09:46

老師，這樣做分錄，是不是就相當(dāng)于減免了增值稅280元了，對(duì)嗎

石頭剪刀布 追問(wèn)

2022-01-03 10:07

老師，這是20.3月份我們是一般納稅人時(shí)做的分錄，20.6月份我們改成小規(guī)模納稅人，那現(xiàn)在我們用管它嗎？

石頭剪刀布 追問(wèn)

2022-01-03 10:12

老師，我們12月份交的服務(wù)費(fèi)抵扣了第四季度的增值稅了，而且夠了，老師20年交的這個(gè)280元，我現(xiàn)在怎么辦呀？

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您好！你做賬務(wù)處理了嗎？把你的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下，我看看。
2022-01-03 09:42:43
您好 當(dāng)月有留底稅額，稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)不能做減免稅額
2020-01-09 16:57:01
　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 17:49:04
可以全額抵扣購(gòu)買(mǎi)，借管理費(fèi)用貸，銀行存款全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2019-09-26 16:37:53
1、實(shí)際支付的金額 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí)： 如為增值稅一般納稅人的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸：管理費(fèi)用
2020-04-27 10:49:50
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