自我 追問

2020-04-26 15:34

不是說要把之前的沖紅嗎

自我 追問

2020-04-26 15:35

如果暫估的成本來得到一部分發(fā)票又怎么做

小云老師 解答

2020-04-26 15:39

你所得稅調(diào)增交了就行了，不用
有發(fā)票你就沖紅再按發(fā)票做

自我 追問

2020-04-26 15:43

沖紅重新做了后還要怎么處理

小云老師 解答

2020-04-26 15:54

就按你發(fā)票正常入賬。

自我 追問

2020-04-26 15:56

入賬后，還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小云老師 解答

2020-04-26 16:00

你沖紅也會(huì)沖之前的成本，也是一樣按你發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本

自我 追問

2020-04-26 16:03

我就是糾結(jié)這個(gè)問題

小云老師 解答

2020-04-26 16:05

也是一樣按你發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本

自我 追問

2020-04-26 16:09

就是正常結(jié)轉(zhuǎn)嘛，那我這個(gè)工程成本沖紅之前的后，不就是負(fù)數(shù)了嗎

小云老師 解答

2020-04-26 16:14

怎么可能會(huì)是負(fù)數(shù)呢？

自我 追問

2020-04-26 16:21

沖紅的成本比正常有發(fā)票的成本多撒

小云老師 解答

2020-04-26 16:24

？？不明白你的思路，你之前做了100，現(xiàn)在沖100就是0啊

自我 追問

2020-04-26 16:32

之前的是2019年的，現(xiàn)在做是2020年的，2019年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了的

小云老師 解答

2020-04-26 16:33

我知道的，但你今年沖紅是借以前年度損益調(diào)整啊，哪來的負(fù)數(shù)呢

小云老師 解答

2020-04-26 16:33

但你今年沖紅是貸以前年度損益調(diào)整

自我 追問

2020-04-26 16:48

之前的暫估的成本我現(xiàn)在直接沖紅，沒有用以前年度損益調(diào)整，麻煩老師說一下具體處理分錄，謝謝！

小云老師 解答

2020-04-26 16:50

借：原材料等 貸以前年度損益調(diào)整

自我 追問

2020-04-26 16:53

我工程成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了的

小云老師 解答

2020-04-26 16:54

是啊，我知道呀
借：原材料等 貸以前年度損益調(diào)整