啊貝 追問

2019-10-09 10:09

老師，沒有其它的方法嗎？現(xiàn)在10 11月工資 如果不結轉 就一直在賬戶上掛著  這個項目已經按照中標價開完了 以后這個項目不在開票了  那這種情況咋辦呀

樸老師 解答

2019-10-09 10:16

沒有，這個這么沒有的哦，除非你有勞務費發(fā)票

啊貝 追問

2019-10-09 14:29

那好吧，我是小規(guī)模 核定征收 成本卡的不是很嚴，沒辦法，我最后還是贊估了工資了

啊貝 追問

2019-10-09 14:31

老師，我如果是材料發(fā)票贊估 分錄怎么寫呢

樸老師 解答

2019-10-09 14:36

跟有發(fā)票的一樣只是材料后面帶著暫估

啊貝 追問

2019-10-09 14:38

老師，這個是不是要設二級明細 贊估

樸老師 解答

2019-10-09 14:41

嗯，直接這樣做就行借：原材料

貸：應付賬款---暫估應付款

下月初用紅字

借：原材料  （紅字）

貸：應付賬款--暫估應付款（紅字）

收到發(fā)票

借：原材料（材料采購）



貸：銀行存款（應付賬款）

啊貝 追問

2019-10-09 15:28

老師 你好 材料暫估分錄這樣寫 對嗎?
借：工程施工  100
貸：其他應付款 -暫估價  100

借：主營業(yè)務成本-暫估  100
貸：工程施工   100

等到10月入賬的時候 
紅沖暫估
借：工程施工 100
貸：其他應付款 -暫估價 100
實際分錄
借：工程施工-100
貸：其他應付款 -暫估價 100

樸老師 解答

2019-10-09 15:35

第一個是工程施工暫估的

啊貝 追問

2019-10-09 15:37

老師，不應該是應付賬款贊估嗎？
主營業(yè)務成本 贊估 下個月用不用紅沖呀

樸老師 解答

2019-10-09 15:44

你看我給你的暫估分錄，應付賬款都付了還暫估啥？就是因為成本不知道具體的所以才暫估

啊貝 追問

2019-10-09 15:51

老師，你的分錄是沒有結轉成本 ，請麻煩你看一下我寫的分錄
實際分錄 
借：工程施工 
貸 ：應付賬款 
我上面的分錄 最后一步分錄 應付賬款后不應該在寫贊估了

樸老師 解答

2019-10-09 15:59

往來款不用暫估，暫估的是成本和材料的