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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-23 18:11

你好 需要的  你多做了成本費用  ；1. 補計提 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整  2.沖計提  借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

習文 追問

2020-04-23 19:18

比如多計提這里的未分配利潤金額是和應付職工薪酬是一樣嗎？

習文 追問

2020-04-23 19:26

另外多計提匯算清繳要調(diào)增嗎？

meizi老師 解答

2020-04-23 19:37

你好 嗯是的一樣的金額的  。是的 你正常應該19年去紅沖多計提 這樣就按你實際來報 就不存在以前年度損益調(diào)整來做了

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相關(guān)問題討論
要的，每月的工資都要計提的
2020-03-12 14:17:21
您好！建議多計提的做相反分錄沖掉。
2016-03-25 11:39:38
你好，您看下這個內(nèi)容 你好，公司社保， 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應付職工薪酬 ——公積金（公司） 計提工資， 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款 ——社保（個人） 貸：其他應付款 ——公積金（個人） 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應付款 ——社保（個人） 借：其他應付款 ——公積金（個人） 貸：銀行存款
2020-06-17 22:17:36
補計提少計提的工資計入成本費用
2020-04-13 10:00:40
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 2850 借；應付職工薪酬 2850 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2016-12-05 11:23:41
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