Amy 追問

2019-07-10 14:22

因為是全額計提，這個月交稅和支付社保公積金如何賬務(wù)處理啊

Amy 追問

2019-07-10 14:26

現(xiàn)在是借應(yīng)交個稅 貸銀行 造成借方余額了，社保公積金借其他應(yīng)付也是借方余額，這個不對吧

小黎老師 解答

2019-07-10 14:28

您好，借方余額是對的

Amy 追問

2019-07-10 14:41

這些是從個人工資中代扣的需要做借工資貸應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付賬務(wù)處理嗎？

Amy 追問

2019-07-10 14:42

還是等以后月份補發(fā)工資時再做賬務(wù)處理，我不是很明白

小黎老師 解答

2019-07-10 14:43

您好，當(dāng)期沒有發(fā)放工資，不用做其他應(yīng)付款的貸方 等發(fā)放的時候再做

Amy 追問

2019-07-10 14:44

嗯，好的，謝謝

小黎老師 解答

2019-07-10 14:46

不用謝，祝您生活愉快

Amy 追問

2019-07-10 14:54

老師，可是如果一直欠發(fā)，到年底要做納稅調(diào)贈，但工資里包括已經(jīng)支付社保和個稅這塊，所以是否每月還是要把這塊做下賬務(wù)處理啊

小黎老師 解答

2019-07-10 14:55

您好，你沒有發(fā)放，不好做這個分錄啊

Amy 追問

2019-07-10 14:56

轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款呢

Amy 追問

2019-07-10 14:56

可是社保和稅是正常支付的啊

Amy 追問

2019-07-10 14:58

這塊再工資里反應(yīng)，如果不做賬務(wù)處理，是要納稅調(diào)贈吧

小黎老師 解答

2019-07-10 15:02

您好，只要次年匯算清繳前都支付了，不需要納稅調(diào)增