～～～ 追問

2020-04-23 15:50

我需要做紅沖什么的分錄嗎？？

maize老師 解答

2020-04-23 16:01

不需要，可以不用，你這個(gè)別填寫錯(cuò)誤就可以，這個(gè)職工薪酬，工資，包括個(gè)人社保，個(gè)人公積金，個(gè)稅，這個(gè)，

～～～ 追問

2020-04-23 16:06

你的意思是企業(yè)所得稅中職工薪酬調(diào)整表中社保數(shù)據(jù)實(shí)填寫，不需要把上一年的分錄紅沖了？

～～～ 追問

2020-04-23 16:07

我今年沒有計(jì)提的社保數(shù)，是不是做紅沖分錄再按照你這個(gè)分錄寫一邊對(duì)吧？？？

maize老師 解答

2020-04-23 16:14

是的，今年這個(gè)最好是沖掉，調(diào)下，按上面截圖做，匯算清繳方便點(diǎn)，你的意思是企業(yè)所得稅中職工薪酬調(diào)整表中社保數(shù)據(jù)實(shí)填寫，不需要把上一年的分錄紅沖了 是的，你不會(huì)做費(fèi)用和成本也做錯(cuò)吧，？沒有就按上面匯總，自己Excel填寫下，

～～～ 追問

2020-04-23 16:18

我上一年做的分錄是，
借管理費(fèi)用社保
     其他應(yīng)收款個(gè)人社保
貸銀行存款
管理費(fèi)用社保明細(xì)賬中有上一年的社保數(shù)，

maize老師 解答

2020-04-23 16:26

其他應(yīng)收款個(gè)人社保 那這個(gè)需要算工資下面這個(gè)，那你管理費(fèi)用社保明細(xì)賬中有上一年的社保數(shù)， 之前匯算清繳包括嗎，沒有就可以算今年上面，

～～～ 追問

2020-04-23 16:28

這樣的話，企業(yè)所得稅申報(bào)中職工應(yīng)酬調(diào)整明細(xì)表中合計(jì)數(shù)和賬本中應(yīng)付職工薪酬總賬金額，不一樣，沒事吧？

maize老師 解答

2020-04-23 16:40

這個(gè)不要緊，你要是發(fā)就可以這個(gè)，別少交稅就可以，