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送心意

王茫茫老師

職稱注冊會計師

2020-04-23 10:50

你的意思是19年這筆應收賬款收回了嗎

追問

2020-04-23 11:45

是的

王茫茫老師 解答

2020-04-23 14:32

你們18年計提的壞賬準備有沒有核銷

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你好!可以暫時先不調(diào)整,預計損失稅務局不承認 1、企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關的、真實合理的資產(chǎn)損失,可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。 2、企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失,應按國家稅務總局公告2011年第25號規(guī)定的程序和要求向主管稅務機關申報扣除。企業(yè)在進行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報時,可將資產(chǎn)損失申報材料和納稅資料作為企業(yè)所得稅年度納稅申報表的附件一并向稅務機關報送。 3、壞賬損失應依據(jù)以下證據(jù)材料確認: (1)相關事項合同、協(xié)議或說明; (2)屬于債務人破產(chǎn)清算造成的壞賬損失,應有人民法院的破產(chǎn)、清算公告; (3)企業(yè)逾期三年以上的應收款項且在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告; (4)企業(yè)逾期一年以上,單筆數(shù)額不超過五萬或者不超過企業(yè)年度收入總額萬分之一的應收款項,會計上已經(jīng)作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。 (5)會計核算資料及其他相關的納稅資料。
2018-05-29 15:46:44
壞賬準備計提進入費用,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調(diào)增的
2018-08-29 16:43:32
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好同學,填在資產(chǎn)損失準備金核銷金額
2021-05-17 21:26:00
你好同學同學,你收回這個錢借:壞賬 貸:應收 借:應收 貸銀行存款 這里沒涉及費用不影響所得稅同學。
2020-04-23 12:50:24
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