小靜靜05
于2020-04-23 09:20 發(fā)布 ??1005次瀏覽
江老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-23 09:21
老師您好，我想問(wèn)下我們公司之前收了3%的勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票，也進(jìn)行了認(rèn)證抵扣，像這樣簡(jiǎn)易計(jì)稅的整個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
答： 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師，有一張費(fèi)用專用發(fā)票，這個(gè)不能抵扣的，勾選好還是不勾選好？勾選了怎么賬務(wù)處理？
答： 你好 選擇不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)做賬 這種不申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
對(duì)方公司，多開(kāi)專用發(fā)票，要求紅字，對(duì)方不同意，我方已入賬，也抵扣了稅費(fèi)，怎么賬務(wù)處理比較好？老師
答： 您好，開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票就應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票，您收到發(fā)票正常做賬，然后后面再讓對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票
4月份已記賬、借：管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 5000 貸：銀行存款 5000本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票是專用發(fā)票、想把稅抵扣怎么記賬
對(duì)方公司上月已開(kāi)出的專用發(fā)票本月不想進(jìn)行抵扣，下個(gè)月再進(jìn)行抵扣的時(shí)候應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
老師您好，有招待費(fèi)發(fā)票是 專用發(fā)票，不能抵扣，全部的賬務(wù)處理怎么做？在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證嗎？
老師，一次性預(yù)交了半年的物業(yè)費(fèi)，取得了專用發(fā)票，怎么賬務(wù)處理？抵扣是一次性抵扣，還是按半年抵扣？
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