4月份已記賬、借：管理費(fèi)用—勞務(wù)費(fèi) 5000 貸：銀行存款 5000本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票是專用發(fā)票、想把稅抵扣怎么記賬

答： 借進(jìn)項(xiàng)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

那勞務(wù)費(fèi)用是管理費(fèi)用下的嗎？分錄是借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，代現(xiàn)金或銀行存款。

答： 你好，是什么情況下發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)？

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們8月份收到一張勞務(wù)發(fā)票，但是抬頭開錯了，我做了借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸銀行存款，10月份收到重新開的發(fā)票，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做??？

答： 那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯，你收到正確的發(fā)票，直接放在原來的憑證后面就行了，不用單獨(dú)做分錄了。