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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-22 16:01

有差額嗎，沒有就貼付款后面有就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行 ，攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款，

懦弱的手機 追問

2020-04-22 17:21

有差額，收的是專票

maize老師 解答

2020-04-22 17:25

借預(yù)付賬款 進項稅額，貸其他應(yīng)付款

懦弱的手機 追問

2020-04-22 17:41

我是一年才開一次發(fā)票，先每個月計提：借：制造費用   42900*12=514800  貸：其他應(yīng)付款514800   付款的時候也沒付完 付款： 其他應(yīng)付款  40萬   貸：銀行存款  40萬  發(fā)票只收到36萬（價稅合計）,這步怎么做？前面二步是這樣做的嗎？

maize老師 解答

2020-04-22 18:06

那這個發(fā)票是沒有開完嗎，這個月攤銷這個金額有沒有問題，這個貸其他應(yīng)付款-514800 貸預(yù)付賬款514800 借預(yù)付賬款 36萬貸其他應(yīng)付款36萬

懦弱的手機 追問

2020-04-23 09:03

老師，但是這個36萬是專票，我們是一般納稅人

懦弱的手機 追問

2020-04-23 09:06

發(fā)票是沒有開完，款也沒付完

maize老師 解答

2020-04-23 09:16

借預(yù)付賬款 進項稅額，貸其他應(yīng)付款36萬，付款就 借其他應(yīng)付款 貸銀行

懦弱的手機 追問

2020-04-23 09:27

知道了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-23 09:34

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好，這樣計提 借：管理費用-房租 貸：其他應(yīng)付款-房租
2019-10-14 15:01:21
借；待攤費用 貸；應(yīng)付賬款
2017-12-26 16:19:19
有差額嗎，沒有就貼付款后面有就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行 ，攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款，
2020-04-22 16:01:36
實際發(fā)生的沒有付款么，實際沒有租金？要不咋不付款？
2019-10-14 16:51:42
計提 借；相關(guān)科目 貸；應(yīng)付賬款 支付 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款等科目
2017-07-05 15:29:14
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