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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-14 16:51

實際發(fā)生的沒有付款么,實際沒有租金?要不咋不付款?

追問

2019-10-14 16:55

還沒有付款,光一直在計提,也沒開發(fā)票

maize老師 解答

2019-10-14 16:58

那就不管吧,實際發(fā)生就按實際發(fā)生的先做,后續(xù)付款沖掉就可以,沒有發(fā)票匯算清繳納稅調增

追問

2019-10-14 16:59

那我計提是按含稅的計提嗎?那進項稅那部分怎么做呢

maize老師 解答

2019-10-14 17:05

你這個后續(xù)可以收到專票那就是不含稅入賬

maize老師 解答

2019-10-14 17:05

沒有發(fā)票不做進項稅額,

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相關問題討論
有差額嗎,沒有就貼付款后面有就做借預付賬款 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行 ,攤銷做借管理費用 貸預付賬款,
2020-04-22 16:01:36
實際發(fā)生的沒有付款么,實際沒有租金?要不咋不付款?
2019-10-14 16:51:42
你好,這樣計提 借:管理費用-房租 貸:其他應付款-房租
2019-10-14 15:01:21
借;待攤費用 貸;應付賬款
2017-12-26 16:19:19
是當月提,借:管理費用 貸:其他應付款
2019-05-16 09:54:57
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