追逐我的明天。 追問

2020-04-22 16:04

2018年付的水電費和物業(yè)費，掛的是其他應(yīng)收款-預(yù)付物業(yè)費2520.30元、其他應(yīng)收款-預(yù)付水電費110元，然后發(fā)票收回來后，直接沖了其他應(yīng)收款-預(yù)付水電費2630元，其他應(yīng)收款-預(yù)付水電費這個科目的110元就沒有沖掉，一直都掛在賬上，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？

郭老師 解答

2020-04-22 16:08

那不對，你的二級科目你看一下充的是水電費110啊，應(yīng)該從物業(yè)費和水電費一塊

郭老師 解答

2020-04-22 16:08

最后的余額應(yīng)該是0.3。

追逐我的明天。 追問

2020-04-22 16:11

不好意思，打錯了，發(fā)票收回來后，直接沖了其他應(yīng)收款-預(yù)付物業(yè)費2630.3元，其他應(yīng)收款-預(yù)付水電費這個科目的110元就沒有沖掉，一直都掛在賬上，

追逐我的明天。 追問

2020-04-22 16:16

老師，科目余額表是這樣的

郭老師 解答

2020-04-22 16:21

實際是你多做的嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。

追逐我的明天。 追問

2020-04-22 16:25

2018年付的水電費和物業(yè)費，掛的是其他應(yīng)收款-預(yù)付物業(yè)費2520.30元、其他應(yīng)收款-預(yù)付水電費110元，然后發(fā)票收回來后，直接沖了其他應(yīng)收款-預(yù)付物業(yè)費2630.3元，其他應(yīng)收款-預(yù)付水電費這個科目的110元就沒有沖掉，一直都掛在賬上，科目余額表里其他應(yīng)收款-預(yù)付物業(yè)費就多做了110元

追逐我的明天。 追問

2020-04-22 16:26

郭老師 解答

2020-04-22 16:30

借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。你這么沖吧。

追逐我的明天。 追問

2020-04-22 16:38

老師，可是營業(yè)外支出不是不能在稅前扣除嗎

追逐我的明天。 追問

2020-04-22 16:39

老師，可是營業(yè)外支出不是不能在稅前扣除嗎？我們這個是有發(fā)票的沖掉的

郭老師 解答

2020-04-22 16:46

你發(fā)的圖片借其他應(yīng)收款-預(yù)付電費貸其他應(yīng)付款-預(yù)付物業(yè)費
你的發(fā)票都做了管理費用了