圓滿富足 追問

2020-04-22 14:03

費用都結(jié)轉(zhuǎn)了！就剩下成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，說該結(jié)轉(zhuǎn)的時候才結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在不結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響，是不是財務(wù)軟件的公式問題呢

樸老師 解答

2020-04-22 14:11

要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，成本也得結(jié)轉(zhuǎn)，你看下這個差額是不是未結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額

圓滿富足 追問

2020-04-22 14:32

差額是一個為結(jié)轉(zhuǎn)的機械作業(yè)7200，還有一個存貨下面周轉(zhuǎn)材料476，他兩的差額就是6724，問題是他兩沒什么關(guān)聯(lián)，為啥差這個數(shù)

樸老師 解答

2020-04-22 14:40

就是因為你沒有結(jié)轉(zhuǎn)哦

圓滿富足 追問

2020-04-22 14:54

老師！這個機械作業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄？還有，我們是一般納稅人，棉花收購加工企業(yè)

圓滿富足 追問

2020-04-22 14:56

問題是，周轉(zhuǎn)材料的476在存貨里，怎么跟這個有聯(lián)系？？我也是隨便一下發(fā)現(xiàn)了機械作業(yè)的7200-周轉(zhuǎn)材料476等于差額數(shù)6724的，關(guān)聯(lián)關(guān)系沒道理呀

樸老師 解答

2020-04-22 15:06

機械作業(yè)屬于什么費用

圓滿富足 追問

2020-04-22 15:10

應(yīng)該是前期廠里有場地硬化了之類的工程。或者開辦廠的時候請了機械過來干什么活的，不是車間里面的直接費用

樸老師 解答

2020-04-22 15:17

是費用也得結(jié)轉(zhuǎn)的哦

圓滿富足 追問

2020-04-22 15:19

什么分錄

圓滿富足 追問

2020-04-22 15:23

老師！是往年的挖掘機費用，今年元月份付的賬，現(xiàn)在剛查到！我該怎么做分錄，因為系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益所以我沒管他

樸老師 解答

2020-04-22 15:28

做費用就可以了哦，計入費用，今年一月份做費用，之前掛往來

圓滿富足 追問

2020-04-22 15:32

現(xiàn)在該怎么辦呢，這個圖片是元月份做的憑證，現(xiàn)在不知道如何處理了，做費用的話我要沖紅原來的憑證嗎？還是手動修改放損益里面去

樸老師 解答

2020-04-22 15:41

你紅沖原來的憑證的

圓滿富足 追問

2020-04-22 15:43

沖紅之后從新做，放到費用里，借管理費，開辦費，貸銀存？金額一樣？

樸老師 解答

2020-04-22 15:58

是的，就是這個意思的哦