元素 追問

2020-04-22 09:58

那實際發(fā)生的賬壞120萬元是填在《A105090資產(chǎn)損失》二、應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失欄，19年度計提的壞賬90萬元在《A105000納稅調(diào)整》--（二）資產(chǎn)減值準備金欄填列？

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 10:01

你截圖出來，我現(xiàn)在沒有現(xiàn)成的表

元素 追問

2020-04-22 10:09

A105000   納稅調(diào)整項目明細表     
行次 項目 賬載金額 稅收金額 調(diào)增金額 調(diào)減金額
  1 2 3 4
33 （二）資產(chǎn)減值準備金  900,000.00   *   900,000.00   -

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 10:13

填寫是沒問題的，正確的

元素 追問

2020-04-22 10:24

兩張表都要進行填報，對于實際核銷部分需要做調(diào)減處理？

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 10:27

是的，一個是計提，一個是實際扣除，兩個 填寫處理

元素 追問

2020-04-22 10:28

明白了，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 10:31

不客氣，祝你工作愉快。