Tracy_φ(?_?昕 追問

2020-04-21 23:00

跨年了也可以直接調(diào)減管理費用嗎？

王茫茫老師 解答

2020-04-21 23:01

如果這筆金額對你們影響不是很大的話，可以直接調(diào)整本年的費用的。如果覺得有必要的話，也可以通過以前年度損益調(diào)整來進行調(diào)整

Tracy_φ(?_?昕 追問

2020-04-21 23:02

100萬的話影響還是蠻大的，那我是不是要補繳企業(yè)所得稅？是在匯算清繳的時候補繳嗎？我公司是小微型企業(yè)

王茫茫老師 解答

2020-04-21 23:04

嗯，應(yīng)該是要在匯算清繳的時候補交企業(yè)所得稅的

Tracy_φ(?_?昕 追問

2020-04-21 23:06

那我應(yīng)該把這100萬填在哪里匯算清繳那張表里呢？

王茫茫老師 解答

2020-04-22 08:35

你可以在期間費用明細表里面體現(xiàn)這100W

Tracy_φ(?_?昕 追問

2020-04-22 11:39

老師，我們沒有期間費用表，只有納稅調(diào)整項目表，是在這個表里的扣除類調(diào)整項目，第十七行其他里面填寫嗎？

王茫茫老師 解答

2020-04-22 11:51

同學(xué)你看看能不能直接在主表里面更改，在A100000這個表改。

Tracy_φ(?_?昕 追問

2020-04-22 15:34

老師，不能，是自動計算的

王茫茫老師 解答

2020-04-22 16:39

如果不能更改的話就在納稅調(diào)整項目明細表的   扣除類調(diào)整項目 的  十七（其他）里面調(diào)整這100W吧