老師好！4月份有一發(fā)票打印字體缺失，對方要求重開，7月份先開具紅字發(fā)票，再補(bǔ)開了一份正常發(fā)票，我需做賬務(wù)處理，還是把正常發(fā)票附在四月份的傳票內(nèi)？

答： 同學(xué)，你好，你可以七月做個紅沖再做個正常的分錄，把發(fā)票和在后面

我公司是銷售方開給對方增票已經(jīng)認(rèn)證，但增票名稱錯了，對方開了紅字信息表給我公司，我公司開具紅票給對方，請問對方怎么做賬務(wù)處理？我公司怎么做賬務(wù)處理？關(guān)鍵是我公司發(fā)票只有25份，只能開具紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票只能等五月份購買回來再開具給對方、請問怎么賬務(wù)處理？

答： 對方公司借借應(yīng)付貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你公司借應(yīng)收貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 可以下月開

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

晚上好，老師，請問老師如果公司銷售的產(chǎn)品，到客戶那邊導(dǎo)致客戶購買的其他產(chǎn)品損壞，然后客戶要扣公司的款，相當(dāng)于賠償客戶，客戶沒有開具紅字發(fā)票，客戶而是直接在付款給公司的時候直接減去，最終公司掛客戶余額有差異，請問老師該如何做賬務(wù)處理，謝謝。

答： 你給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票 沖收入